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发布机构
蓬安县政府办公室
成文日期
2021-12-28

关于蓬安县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

时间:2021-12-28 | 来源:县财政局


2021年12月7日

在蓬安县第十八届人民代表大会第一次会议上

蓬安县财政局局长  胡玉祥

各位代表:

受县人民政府委托,现将蓬安县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县第十第一次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年面对国内外严峻的经济形势和收支矛盾日益加剧的巨大压力,财政工作在县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实中央经济工作会议和财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕省市县决策部署,紧扣“十四五”计划新起点和第二个一百年新征程奋斗目标,严格执行县十七届人大五次会议批准的预算和审查意见,统筹推进疫情防控和经济社会发展,全县财政总体运行较为平稳。

(一)预算执行情

1.一般公共预算

2021年全县地方一般公共预算收入预计完成80342万元,为调整预算的100%,同比增长8%;上级补助收入预计完成350542万元,调入资金预计完成51900万元,债务转贷收入预计完成34095万元,加上上年结转1209万元,动用预算稳定调节基金6988万元,全县一般公共预算收入总量预计达到525076万元,为调整预算的100%,同比增长8.15%。

2021年全县地方一般公共预算支出预计完成462848万元,为调整预算的100%,同比增长13.04%;预计补充预算稳定调节基金3948万元,加上上解支出27785万元,债务还本支出30495万元,全县一般公共预算支出总量预计达到525076万元,为调整预算的100%,同比增长8.15%。

2.政府性基金预算

2021年全县地方政府性基金预算收入预计完成160000万元, 为调整预算的100%,同比增长15.65%,上级补助收入预计完成7276万元,债务转贷收入预计完成112280万元,政府性基金预算收入总量预计达到279585万元,为调整预算的100%,同比增长10.81%。

2021年全县地方政府性基金支出预计完成220705万元,为调整预算的100%,同比下降3.22%;政府性基金预算调出资金预计完成50000万元,债务还本支出预计完成8880万元,全县政府性基金预算支出总量279585万元,为调整预算的100%,同比增长10.81%。

3.国有资本经营预算

2021年全县国有资本经营预算收入预计完成1900万元,为调整预算的100%。其中:利润收入1506万元,股利股息收入394万元。

2021年全县国有资本经营预算支出预计完成1900万元,为调整预算的100%。其中:国有资本经营预算调出资金1900万元。

4.社会保险基金预算

2021年全县社会保险基金预算收入预计完成27426万元,为预算的105.5%,同比下降3%,加上上年结余52694万元,全县社会保险基金预算收入总量预计达到80120万元。

2021年全县社会保险基金预算支出预计完成18881万元,为预算的96.6%,同比增长1.1%。收支品迭后,全县社会保险基金累计结余预计达到61239万元。

(二)债务情

1.新增债务及使用情况

2021年省财政厅下达我县新增债券资金10.76亿元,其中:一般债券0.36亿元,专项债券10.4亿元,限额内增加政府债务10.76亿元。其中:一般债务0.36亿元,专项债务10.4亿元。

新增债券资金主要支持用于教育、文化旅游、交通运输、医疗卫生、乡村振兴、产业发展等方面的支出。

2.债务偿还及付息情况

2021年我县偿还政府债务3.94亿元,其中:再融资还本偿还一般债务3.05亿元、偿还专项债务0.83亿元,本级财政偿还专项债务0.06亿元;

2021年我县政府债务付息支出1.75亿元,其中:一般债务付息支出0.95亿元,专项债务付息支出0.8亿元。

3.债务限额情况

2021年省财政厅下达我县政府债务限额57.61亿元,其中:一般债务限额26.65亿元,专项债务限额30.96亿元。

4.债务余额情况

截至2021年底,我县政府债务余额预计为57.61亿元,其中:一般债务余额26.65亿元,专项债务余额30.96亿元。

(三)落实县人大决议和主要财政工作开展情

2021年,全县财政坚决贯彻县委决策部署,认真落实县十七届人大五次会议决议和审查意见,全面落实政府过紧日子要求,切实增强重点任务和基本民生保障能力,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,加强财政风险防范,确保财政运行平稳。

1.突出提质增效,强化财政政策贯彻落实

坚持积极的财政政策更加积极有为、更可持续的要求,坚决贯彻落实好各项财税政策。一是不折不扣落实减税降费政策,全年全县减(退)税降费9500万元,惠及纳税人5800余户,用“真金白银” 为企业减负,提升企业活力。二是安排对外合作、争资引项和人才发展资金2800万元,支持对外开放合作、争资引项和相如英才政策实施。三是统筹资金2342万元,实施政策性农业保险补贴,惠及农户15万户。四是统筹资金347万元,支持发放小额农业担保贷款和创业担保贷款5000余万元,推动普惠金融政策落地落实,实现支农支小增量扩面、提质降本。五是筹集资金600万元,落实“园保贷”风险补偿政策,支持发放企业融资贷款4000余万元;安排资金2180万元,兑现招商引资企业优惠政策,有效促进企业健康发展。

2.突出增收,强化财政收支预算管理

坚持增收与并重,持续当好“铁公鸡”,打好“铁算盘”,算好收支帐。一是坚持“依法依规、应收尽收”,做好收入组织工作。加强收入分析和统筹调度,充分挖掘增收潜力,全年地方一般公共预算收入预计完成8.03亿元,同比增长8%。创新争引机制,强化协同配合,全年预计到位各类资金60.18亿元。贯彻落实省领导重要指示,坚持“三项清理”制度,扎实开展存量资金清理,全年预计盘活财政存量资金2.5亿元。二是强化预算刚性约束,加强支出预算管理。严格落实政府“过紧日子”要求,持续压减“三公经费”和一般性支出,全年预计分别压减3%和5%以上。实行专项库款保障管理,创新“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”管理机制,优先足额保障财政负担的工资及时发放和民生资金全面落实,全年预计实现“三保”支出28.5亿元。加强直达资金监管,保障惠企利民政策落实,2021年直达资金规模预计达到11.84亿元。

3.突出民生兜底,着力改善人民生活品质

坚持以人民为中心的发展思想,持续加大就业、教育、社会保障、医疗卫生、生态环境、住房保障等重点领域投入力度,支持办好民生实事,切实解决民生难事,不断提升人民群众幸福感和获得感。一是始终将保居民就业作为重中之重,扎牢就业稳定“基本盘”,拨付就业补助资金3300万元,新增城镇就业7983人,失业人员再就业1795人,就业困难人员再就业1796人,城镇登记失业率控制在3.83%以内。二是坚持教育优先发展,投入资金19221万元,支持蓬安中学、周口中学校区扩建、蓬安二中第二食堂、锦屏小学、相如二小及幼儿园建设,教育基础设施不断改善;投入资金11182万元,推动教育惠民政策落地落实,教育服务水平不断提高。三是持续加大社会保障投入,拨付困难群众生活补助资金19147万元,惠及6.59万人;支付城乡居民医疗保险基金33560万元,惠及14.32万人;发放城乡居民养老保险18881万元,惠及11.9万人,城乡居民养老保险基金结余规模达到61239万元。四是统筹资金4962万元,全力护航疫苗接种和常态化疫情防控,筑牢防疫安全防线;拨付公共卫生、基本药物补助、医疗服务能力提升等方面资金8759万元,推动卫生健康事业发展。五是投入资金15762万元,支持文旅融合发展,天府旅游名县候选县成功创建,相如故城如期开城,生态旅游、乡村旅游持续推进,全域旅游格局逐步形成。六是着力强基础、补短板,不断加大农村基础设施建设,全年投入资金20495万元,实施乡村公路建设和国省干道维护,群众出行环境持续改善。七是坚持生态优先,绿色发展,聚焦人民群众反映强烈的生态环境问题,抓好中央环保督察问题整改,持续打好污染防治攻坚战,全年投入各类环保资金39000万元,生态发展底线更加牢固。八是统筹资金67568万元,实施保障性安居工程建设、老旧小区改造和农村危房改造,人居环境持续改善,人民群众幸福指数不断提升。

4.突出乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果

认真贯彻落实中省市农业农村工作的总体部署,扎实做好两项改革“后半篇”文章,巩固拓展脱贫攻坚成果,实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接,全力支持乡村振兴战略实施。一是积极响应县委决策,采取有效措施,全力争创“乡村振兴战略先进县”。二是严格按照“四不摘”要求,持续加大乡村振兴资金投入。全年投入乡村振兴衔接补助资金2.27亿元,其中:上级财政1.2亿元,本级财政1.07亿元,全口径乡村振兴投入32个科目支出完成26.32亿元,同比稳定增长3%。三是完善土地出让收入支持乡村振兴投入机制,不断夯实乡村振兴资金保障基础。

5.突出底线思维,切实防范化解财政风险

坚持底线思维,强化风险意识,增强财政运行稳定性和风险防控有效性。一是牢牢把握“三保”标准,强化预算审核和安排,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,切实兜牢兜实“三保”底线,有效防范“三保”支付风险。二是进一步加强地方政府债务限额管理和预算管理,规范政府举债行为,从严控制新增债务,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥有序消化存量。全年偿还到期政府债务本息5.69亿元,债务风险总体可控。三是加强国库资金管理,强化库款运行动态监控,加强预算执行分析,强化预算刚性约束,从严控制财政暂付款规模,财政库款保障水平控制在合理区间,财政资金运行风险有效防范。

6.突出深化改革,稳步提升财政管理水平

扎实推进改革攻坚,加快构建现代财政制度,充分发挥制度优势,不断提升财政治理效能。一是深化预算管理制度改革,有序推进预算管理一体化建设,构建现代信息技术条件下的“制度+技术”管理机制,预算管理信息化水平不断提高。二是深入推进全面实施预算绩效管理,基本构建了包含事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效目标评价和评价结果运用的全过程预算绩效管理链条。三是深化政府采购制度改革,以政府采购领域突出问题专项整治为契机,建立健全政府采购领域多部门执法协作机制,推动形成协作互动的政府采购监管新格局。四是加强国有资产日常监管,有序推进乡镇国有资产盘活利用,不断提升国有资产规范化管理水平。全年规范处置国有资产88宗,实现国有资产收益226万元,盘活利用乡镇闲置资产256宗,面积13.98万平方米,盘活率达到67.26%。

各位代表,2021年全县财政总体运行较为平稳,但是,财政面临的压力仍然较大。一是收入方面,受减税降费、疫情常态化防控、产业税收结构不优、收入基数过高等多重因素影响,财政收入增长放缓,财政增收面临巨大压力。二是支出方面,县财政在支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,推进乡村振兴,落实民生保障、政府债务偿还及隐性债务化解等方面,都有很大的支出需求,存在较大的支出缺口。总体上,县财政在今后很长时间内将处于紧平衡状态。为此,各级各部门要继续牢固树立过紧日子的思想,全县上下,齐心协力,同舟共济,共渡难关。

二、2022年财政预算草案

2022年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻五中、六中全会、、市第七次党代会、县第十四次党代会和全省财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,更好发挥财政的基础和支柱作用,为全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供坚实财力保障。

2022年预算编制的基本原则是:加强财政资源统筹,集中力量办大事;坚持以人民为中心,兜牢基本民生底线;增强预算法治观念,强化预算刚性约束;加强预算管理制度系统集成,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平;加强政府债务和中长期支出事项管理,切实防范化解财政运行风险。

(一)一般公共预

2022年全县地方一般公共预算收入安排87171万元,增长8.5%,加上上级补助收入225984万元,调入资金81452万元、动用预算稳定调节基金3500万元,一般公共预算收入总量为398107万元;按照收支平衡原则,相应安排一般公共预算支出398107万元,其中:地方一般公共预算支出370322万元,上解支出27785万元。

2022年按照中、省规定的“三保”保障范围和保障标准,足额安排“三保”支出预算278423万元。其中:“保基本民生”安排162052万元,“保工资”安排109348万元;“保运转”安排7023万元。我县“三保”预算安排方案已按程序报市财政局初审和省财政厅复审,“三保”预算安排符合相关政策规定。

(二)政府性基金预

2022年全县地方政府性基金预算收入安排为180000万元,政府性基金上级补助收入年初预算不安排。按照收支平衡原则,相应安排全县政府性基金预算支出180000万元,其中:本级政府性基金预算支出100000万元,调出资金80000万元。

(三)国有资本经营预

2022年全县国有资本经营预算收入安排为1452万元。其中:利润收入1058万元,股利股息收入394万元。按照收支平衡的原则,相应安排国有资本经营预算支出1452万元,其中:调出资金1452万元。

(四)社会保险基金预

2022年城乡居民社会养老保险收入预算为88590万元,其中:基金缴费收入8263万元,集体补助收入72万元,利息收入356万元,政府补贴收入16359万元,委托投资收益2287万元,转移收入14万元,上年结余收入61239万元。2022年全县城乡居民社会养老保险支出为18986万元,其中:基础养老金支出14676万元,个人账户养老金支出4018万元,丧葬抚恤补助预算支出266万元,转移支出26万元。本年收支结余8365万元,年末滚存结余69604万元。

以上2022年预算草案,请予审查批准。106个县级一级预算单位2022年部门预算草案已全部报送大会,请予审查;同时,按照全面实施预算绩效管理要求,全部编制了预算绩效目标,一并提交大会审查。

三、2022年财政主要工作

(一)在加快财源税源建设上聚焦发

积极发挥财政职能作用,精准有效实施积极的财政政策,保持政策的连续性、稳定性、可持续性,把握好政策时效,固本培元,稳定预期,推动经济持续恢复健康运行。进一步完善政策措施,促进经济结构调整,引领产业优化升级,培育涵养优质财源税源。用好引导基金、融资担保、财政贴息等政策,强化与金融、产业政策系统集成,更好发挥财政资金撬动效应,激发民间投资活力,推动形成投资内生增长机制。加快基建投资、债券资金支出进度,重点支持补齐基础设施、产业发展、民生保障等领域短板。强化资源统筹管理,积极挖掘资源潜力,推动砂石资源高效开发利用,做好“土地生财”文章。深化国资国企改革,不断增强国有经济活力和融资能力,夯实产业运营基础,实现国资国企改革新突破。

(二)在增强财政保障能力上聚焦发

坚持围绕中心服务大局,加强财政资源统筹,增强“三保”、中省市县重大决策部署、乡村振兴财力保障力度。一是依法依规组织收入。着力提高财政收入质量,力争总量稳定、增幅进位。二是严把财政支出关口。进一步硬化预算约束,坚持“无预算不支出”、“有预算不突破”的原则,坚持厉行节约、勤俭办事,落实落细政府过紧日子要求,从严控制一般性支出和“三公”经费。三是强化项目争引。紧盯上级转移支付、政府债券发行、产业发展政策,加大对上争取力度。四是抓好政府预算统筹。加大四本预算统筹力度,集中财力办大事要事,全面盘活各类存量资金,提高财政资源配置效率。五是强化资金使用绩效。坚持“花钱必问效”、“无效必问责”原则,深入开展财政支出绩效评价,强化评价结果运用,坚决压减取消低效无效资金,努力提高资金使用绩效。

(三)在着力保障民生福祉上聚焦发

坚持改善民计民生,统筹财力支持各项社会事业发展,不断增进民生福祉。一是完善全民社会保障体系,做好困难群众的基本生活保障工作,落实就业优先政策,将保居民就业作为重中之重,统筹就业补助资金、职业技能提升资金、失业保险基金等,加大对重点群体就业帮扶。二是支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心、最直接、最现实的利益问题,提高基本公共服务均等化水平,不断提升人民群众获得感。三是慎始如终抓好疫情防控,加大县级医疗卫生次中心建设资金投入力度,支持基本公共卫生服务能力提升。四是扎实做好两项改革“后半篇”文章,集中财力持续推进乡村振兴。五是坚持绿色低碳发展,支持打好“蓝天保卫战”、“污染防治攻坚战”,支持“长江流域生态屏障”建设,抓好中央环保督察问题整改,推动生态宜居江城建设。六是加强困难群众住房保障,继续实施老旧小区改造,加快推进公租房建设,持续改善城乡居民人居环境,不断提升人民群众幸福感。七是支持做好社会综合治理、应急、救灾、抢险、维稳等方面工作,推动“平安乡村”、“平安社区”建设,不断提升人民群众安全感。

(四)在加强财政风险防范上聚焦发

将财政风险防范摆在更加重要的位置,严格贯彻落实省市财政风险防控“1+9”行动方案,切实加强风险防范。一是继续实行“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算机制,做好“三单列三专项”工作,防范化解“三保”支出风险。二是进一步明确政府债务偿还法定责任,坚决制止脱离预算约束,在债务限额外违规举债和变相举债,坚决遏制隐性债务增量,完善政府债务风险评估指标体系,加强债务风险评估预警,严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制,防范政府债务风险。三是强化财政资金监督检查,扎实开展财务监督检查、财政投资评审和项目决算审计,强化预决算信息公开、财政政策公开和专项资金公开,充分发挥巡视巡察监督、财务监督、审计监督、社会监督的协同效应,防范财政资金支出风险。四是加强政府中长期支出事项管理,探索建立重大财政支出政策和重大政府投资项目财政承受能力评估机制,超过财政承受能力的县本级财政支出政策和政府投资项目,县级财政一律不予安排预算,以切实防范财政运行风险。

(五)在提升财政治理效能上聚焦发

坚持依法理财,规范财政管理行为,提升财政治理服务能力。一是深化预算管理制度改革,积极运用零基预算理念,合理安排支出预算规模,推进支出标准体系建设,加强部门和单位预算管理,加快预算管理一体化建设,以信息化手段推动预算管理提质增效。二是稳步实施国库集中支付电子化改革,推进非税收入收缴电子化管理,建立完善权责发生制政府综合财务报告制度。三是深入实施预算绩效管理,加快建立定量和定性相结合的预算绩效指标系统,推进建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。四是建立政府采购需求标准体系,拓展政府采购政策功能,细化政府采购预算编制,确保与年度预算相衔接。

各位代表,2022年财政工作任务艰巨,责任重大。为此,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,认真执行本次大会决议,不负全县人民期望,与全县各级各部门一道,坚定信心,迎难奋进,齐心协力,共渡难关,为全面建设社会主义现代化蓬安作出新的贡献!

名 词 解 释

“三项清理”:指闲置沉淀资金清理、低效无效预算资金清理、预算结余资金清理。

“三公经费”:指公务接待费、公务车购置及运行维护费、因公出国(境)费。

“三保”:指保基本民生、保工资、保运转。

“四不摘”:指摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

“六稳”:指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

“六保”:指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

“三单列三专项”:指对“保基本民生、保工资、保运转”支出实行“预算单列编制、账户单列设置、资金单列拨付”,实施“专项监控、专项监督、专项绩效评价”管理。

附件: 蓬安县2022年政府预算公开表


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