蓬安县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告及其公开表
蓬安县2019年财政预算执行情况
和2020年财政预算草案的报告
2020年6月13日
在蓬安县第十七届人民代表大会第四次会议上
蓬安县财政局 胡玉祥
各位代表：
受县人民政府委托，现将蓬安县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案、2020年部门预算草案和2020年部门预算绩效目标草案提请县第十七届人民代表大会第四次会议审查，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻
（一）预算执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
2019年，全县地方一般公共预算收入完成65814万元，为调整预算的100.05%，同比增长8%，加上转移性收入446738万元和上年结余收入69万元，一般公共预算收入完成总量512621万元，为调整预算的103.16%，同比增长13.21%。全年一般公共预算支出总量完成512621万元，其中：本级一般公共预算支出461938万元，为调整预算的108.25%，同比增长26.64%；上解支出22003万元；债务还本支出25070万元，安排预算稳定调节基金3436万元，结转下年支出174万元。
2.政府性基金收支执行情况
2019年，全县地方政府性基金预算收入完成105038万元,为调整预算的102.98%，同比增长29.52%，加上政府性基金补助收入4227万元和债务转贷收入45992万元，政府性基金收入总量155257万元，为预算的102.54%，同比增长33.42%。全年政府性基金支出总量155257万元，其中：本级政府性基金支出106291万元，为调整预算的105.65%，同比增长158.62%；债务还本支出8880万元，调出资金40086万元。
3.国有资本经营收支执行情况
2019年，全县国有资本经营预算收入完成692万元，为调整预算的115.33%，同比增长49.14%。其中：利润收入298万元、股利股息收入394万元。国有资本经营预算支出完成692万元，为调整预算的115.33%，同比增长49.14%。
4.社会保险基金收支执行情况
2019年，城乡居民养老保险基金收入完成21838万元，加上上年结余收入39237万元，全县城乡居民养老保险基金收入总量61075万元。城乡居民养老保险基金支出完成 18050万元，收支品迭后，城乡居民养老保险基金累计结余 43025万元。
（二）地方政府债务情况
2019年，省财政厅核定我县政府债务限额38.61亿元，其中：一般债务限额26.12亿元，专项债务限额12.49亿元。截至2019年底，我县政府债务总额37.32亿元，其中：一般债务25.34亿元，专项债务11.98亿元。政府综合债务率65%。
（三）落实县人大决议和主要财政工作情况
2019年，全县财政坚决贯彻县委对政府财政工作的决策部署，认真落实县十七届人大三次会议决议和审查意见，主动接受人大代表监督指导，认真办理人大代表建议，有效实施积极的财政政策，持续深化财税体制改革，实施更精准、更有力的政策措施，发挥更积极、更有效的保障作用，推动全县经济社会稳中有进、稳中提质、稳中向好。
1.多维创收，财政收入平稳增长
2019年，面对经济下行、减税降费等因素影响，县财政局始终坚持以组织收入为要务，以提高收入质量为核心，按照政府主导、部门联动的财税征管机制，多渠道、多层面紧抓全年收入任务，基本实现了序时进度，保证了财政收入平稳增长的良好态势。2019年地方一般公共预算收入完成6.6亿元，地方政府性基金收入完成10.5亿元。
2.多位投入，民生福祉持续改善
坚持“聚财为民、理财为民”的财政精神，多点位加大民生资金投入，民生福祉得到持续改善。一是继续支持教育事业优先发展。加大教育基础设施建设投入，完成相如二小和城西幼儿园建设；巩固完善义务教育经费保障机制，促进教育事业均衡发展；支持民办教育事业发展，南充西南大学实验学校顺利开校招生，教育多元化发展格局逐渐形成。全年教育支出70605万元，占一般公共预算支出15.28%。二是健全完善社会保障体系。认真贯彻落实中央减税降费政策，减免社保规费6000余万元；安排再就业资金、城乡困难群众生活补助、农村五保、优抚对象生活补贴、残疾人生活和护理补贴、农村社会救济等社会保障资金43217万元，社会保障体系更加健全。三是推动卫生健康事业快速发展。县中医院和县妇幼保健院综合大楼投入使用，医疗基础设施极大改善；推进基本公共卫生服务均等化和基本药物制度，公共卫生健康水平稳步提高；实施计划生育奖励扶持，确保政策持续稳定；投入城乡居民医疗保险、医疗救助和职工医疗保险资金40177万元，医疗保障水平逐步增强。四是贯彻落实住房保障政策。安排保障性安居工程资金32694万元，争取政策性融资贷款16亿元，实施棚户区改造3661户；安排农村危房改造资金6617万元，确保了3306户农村群众住房安全。五是文化旅游事业繁荣发展。投入文化旅游发展资金17099万元，支持相如故城、“百牛渡江”景区等旅游基础设施建设和文化旅游营销支出；推进天府旅游名县和全国文明城市创建，成功举办第十届“放牛节”和第二届四川省龙舟大赛，城市知名度、美誉度持续提升。六是生态环境投入稳步增长。切实推进绿色发展，推动“大美蓬安”建设，补齐生态环境基础设施建设短板，全年生态环境资金投入11885万元。生态环境管理、污染防治、垃圾处理、污水处理能力逐步增强，生态环境持续向好。
3.多方筹资，脱贫攻坚保障有力
始终把脱贫攻坚作为当前最大的政治任务、最大的民生工程、最大的发展机遇，积极争取脱贫资金，全面加强资金管理，为我县决战决胜
4.多措并举，政府债务管控有效
坚持“举借有度、限额管理、严防风险”的政府性债务管理原则，不断加强债务管控力度，防范和化解政府债务风险。一是积极稳妥消化隐性债务。2019年通过安排年度预算资金、财政存量资金、企事业单位项目结余等多种方式消化隐性债务2.15亿元，全面完成了上级下达的消化任务；二是争取再融资债券转贷偿还政府存量债务。2019年，争取省财政厅再融资债券转贷资金3.31亿元，本级预算安排0.09亿元，偿还政府存量债务3.40亿元。
5.锐意进取，财政改革蹄疾步稳
一是预算管理改革更加完善。统筹编制以“四本预算”为主的政府综合预算，全面实行预决算信息公开和跨年度预算平衡机制；二是预算绩效管理改革全面推进。预算绩效管理范围逐步扩大，所有财政资金和所有预算单位实现了全覆盖；三是国库集中支付制度进一步完善。国库集中支付规模逐步加大，公务卡办卡率稳步提高，公务卡强制结算制度逐步建立,人员工资性支出和扶贫专项资金支出纳入专项库款保障，实行集中支付专户管理；四是全面推进财政电子票据改革。启用运行统一的财政电子票据管理系统，财政票据管理科技化水平不断提高。
6.强化监督，资金运行安全规范
进一步健全财政大监督格局，政府采购、投资评审和财政监督持续发力，确保了财政资金运行安全规范。全年实施政府采购357宗，节约财政资金2118万元，平均节约率6.9%；完成财政投资评审项目1144个，审减金额4.12亿元，综合审减率11.53%；开展“三公经费”、行政事业单位会计信息质量检查、违规发放津补贴等财政监督专项检查11项，涉及部门（单位）23个，资金使用更加规范。
各位代表，2019年全县财政平稳运行、财税改革有序推进，得益于县委统揽全局、正确领导，得益于人大政协监督指导、支持关心，得益于各级各部门和全县人民砥砺奋进、共同努力。同时，我们也清醒地认识到问题和不足：一是财政收支规模逐年增长，但人均收支水平仍然较低；二是财政收支矛盾突出，财政运行困难，“三保”压力仍然较大；三是债务包袱沉重，防范化解债务风险任务仍然艰巨；四是全面推进预算绩效管理思想认识不够到位，一些领域资金使用绩效有待改善。对于这些问题，我们将高度重视，认真分析，采取有效措施逐步加以解决。
二、2020年财政预算草案
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会，省委十一届六次全会，市委六届十一次全会，县委十三届八次全会和全省财政工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，加大“六稳”工作力度，落实“六保”工作任务，维护经济发展和社会稳定大局；全面落实省委“三保一优”重要要求，牢固树立过紧日子的思想，勤俭办事，厉行节约，大力压减部门支出，调整优化支出结构，保障重点支出资金需求；完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高预算管理的规范性和有效性；全面推进预算绩效管理，努力提高资金使用绩效。
（一）一般公共预算
1.一般公共预算安排情况
2020年，全县地方一般公共预算收入安排为71211万元，同比增长8.2%，其中：税收收入42726万元，非税收入28485万元，税收占比60%。
2020年，全县转移性收入274217万元。其中：返还性收入8416万元，一般性转移支付收入169476万元，专项转移支付收入18785万元，上年结余收入174万元，调入资金73930万元，调入预算稳定调节基金3436万元。
全县一般公共预算收入加上各项转移性收入，一般公共预算总收入345428万元。按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算总支出345428万元，其中：本级一般公共预算支出323475万元，转移性支出21953万元。
2.三保支出预算安排情况
按照中、省规定的“三保”保障范围和保障标准，2020年，全县“三保”支出预算安排252128万元。其中：“保工资”预算安排105649万元；“保运转”预算安排20500万元；“保基本民生”预算安排125979万元。
（二）政府性基金预算
2020年，政府性基金预算收入安排为142218万元，其中：国有土地使用权出让收入136650万元，城市基础设施配套费收入3000万元，污水处理费收入350万元，政府性基金上级补助收入2218万元。按照收支平衡和对应安排的原则，政府性基金预算支出相应安排为142218万元，其中：本级政府性基金支出68980万元，调出资金73238万元。
（三）国有资本经营预算
2020年，全县国有资本经营收入预算安排为692万元。其中：利润收入298万元、股利股息收入394万元。按照收支平衡的原则，相应安排支出692万元，其中：调出资金692万元。
（四）社会保险基金预算
2020年，县级统筹的城乡居民社会养老保险收入预算安排为64820万元，其中：基金缴费收入6146万元，集体补助收入76万元，利息收入230万元，政府补贴收入15192万元，委托投资收益121万元，转移收入30万元，上年结余收入43025万元。2020年全县城乡居民社会养老保险支出安排为18321万元，其中：基础养老金支出14382万元，个人账户养老金支出3696万元，丧葬抚恤补助预算支出223万元，转移支出20万元。本年收支结余3474万元，年末滚存结余46499万元。
（五）政府债务情况
2020年，省财政厅尚未下达我县政府债务限额和政府债券转贷收入，年初不预算，政府债务预算待省财政厅下达债券转贷收入后纳入调整预算。
三、2020年财政主要工作
2020年，全县财政将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中、省、市、县决策部署，克服
（一）切实抓好财政收入。一是强化税收征管。会同税务部门认真查找税收征管薄弱环节，加强重点地区、重点行业、重点企业税源管控，努力提升收入质量；二是加强非税收入管理。切实清理和盘活土地资源，加快土地挂牌出让步伐，增大土地出让收入；三是拓展债务限额空间，全力争取新增债券资金；四是创新融资方式，多渠道筹集重点项目建设资金。
（二）从严控制财政支出。一是根据财政厅县级“三保”预算编制事前审核机制要求，优先足额安排“三保”支出；二是牢固树立“过紧日子”的思想，从严压减一般性支出，2020年，“三公经费”支出压减3%以上，一般性支出压减12%以上；三是优化调整支出结构，全力保障民生事业支出，全年全口径民生支出占比达到 65%以上；四是积极统筹土地出让收入增量资金、新增债券资金、结转结余资金和其他融资资金，挤出财力保障重点项目建设支出，促进经济发展。
（三）扎实助力脱贫攻坚。聚焦全面决战决胜小康社会和脱贫攻坚最后一公里，扎实助力脱贫攻坚，持续加大财政资金投入力度；切实加强扶贫资金监管，构建财政扶贫资金绩效评价和财政监督检查机制，努力提高资金使用绩效；着力支持实施乡村振兴战略，促进农业农村发展。
（四）持续加强债务管控。严格执行债务限额管理，规范政府举债行为；完善地方建设项目和资金管理，加强债务源头管控；建立健全地方政府债务风险评估机制，切实防范和化解政府债务风险；遏制隐性债务增长，有序消化政府隐性债务；加快执行县级财政暂付款消化三年行动计划，确保财政库款运行安全。
（五）全面推进财政改革。根据财税体制改革总体要求和市县财政改革两年攻坚任务，切实加快财政改革进程，激发财政活力，全面完成各项财政改革事项，努力构建现代财政制度，推动财政工作再上新台阶。
各位代表，2020年我们面临的形势将更加严峻，全县财政工作任务将更加艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真执行本次大会决议，坚定信心，攻坚克难，锐意进取，努力完成全年各项财政目标任务，为蓬安加快推进“三城”建设提供坚实的财政保障。
谢谢大家！
名词解释:
“三保”支出：保工资、保运转、保基本民生。
“六稳”工作：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。
“六保”任务：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
“三保一优”重要要求：保运转、保民生、保重点、优结构。
相关附件： 蓬安县2020年政府预算公开表
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