关于蓬安县2019年财政预算调整方案（草案）的报告及其公开表
关于蓬安县2019年财政预算调整方案（草案）的
报 告
——2019年12月26日在蓬安县第十七届人大常委会第三十一次会议上
蓬安县财政局局长 胡毓文
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告蓬安县2019年财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、财政预算调整方案
2019年，由于预算执行中经济形势变化以及上级转移支付增减变化等因素，现需对县十七届人大三次会议审议通过的收支预算进行调整。
（一）一般公共预算
1、收入预算
全县一般公共预算收入由县十七届人大三次会议批准的426734万元调整为496922万元，调增70188万元，增长16.45%。
（1）地方一般公共预算收入65781万元不调整。
（2）上级补助收入由185144万元调整为300784万元，调增115640万元，增长62.46%。
（3）上年结余收入由25万元调整为69万元，调增44万元。
（4）调入资金由121429万元调整为42279万元，调减79150万元，减少65.18%。
（5）债务转贷收入增加33654万元。
2、支出预算
全县一般公共预算支出由县十七届人大三次会议批准的426734万元调整为496922万元，调增70188万元，增长16.45%。
（1）县本级一般公共预算支出由409847万元调整为450922万元，调增41075万元，增长10.02%。
（2）上解支出16887万元不调整。
（3）债务还本支出增加25070万元。
（4）安排预算稳定调节基金4043万元。
3、收支平衡
调整后县一般公共预算收入总量496922万元，一般公共预算支出总量496922万元。收支品迭无结转结余。
（二）政府性基金预算
1、收入预算
全县政府性基金预算收入由县十七届人大三次会议批准的140000万元调整为151409万元，调增11409万元，增长8.15%。
（1）县本级政府性基金预算收入由140000万元调整为102000万元，调减38000万元，减少27.14%。
（2）政府性基金上级补助收入增加3417万元。
（3）债务转贷收入增加45992万元。
2、支出预算
全县政府性基金预算支出由县十七届人大三次会议批准的140000万元调整为151409万元，调增11409万元，增长8.15%。
（1）县本级政府性基金预算支出由19039万元调整为100602万元，调增81563万元，增长428.4%。
（2）调出资金由120961万元调整为41811万元，调减79150万元，减少65.43%。
（3）债务还本支出增加8996万元。
3、收支平衡
调整后县政府性基金预算收入总量151409万元，政府性基金预算支出总量151409万元。收支品迭无结转结余。
（三）国有资本经营预算
根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析，国有资本经营预算不作调整。
（四）社会保险基金预算
根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析，社会保险基金预算不作调整。
二、部门保留预算调整方案
根据上述财政预算调整方案以及支出情况预测，需对年初县本级部门保留预算项目予以调整。
（一）一般公共预算
一般公共保留预算由年初的211060万元，调整为133765万元，调减77295万元，减少36.62%。具体项目调整如下：
——新增项目2个，增加金额1154万元。
1、乡镇行政区划调整改革经费270万元；
2、新增县级专项884万元；
——调减项目22个，调减金额78449万元。
1、常年调资晋级据实安排，调减2168万元；
2、乡镇工作津贴据实安排，调减750万元；
3、年终一次性奖金据实安排，调减256万元；
4、走基层帮扶经费据实安排，调减10万元；
5、偿债准备金据实安排，调减10153万元；
6、非税收入对应安排支出据实安排，调减2000万元；
7、民政县级配套据实安排，调减1000万元；
8、城乡居民医疗保险据实安排，调减467万元；
9、社会保障再就业资金据实安排，调减180万元；
10、城乡居民社会养老保险据实安排，调减161万元；
11、疫病防治经费据实安排，调减17万元；
12、重点项目及上会待列支项目调减14000万元；
13、政府采购经费据实安排，调减500万元；
14、重点项目前期争引经费据实安排，调减100万元；
15、绩效目标奖、专项慰问金调减13062万元；
16、旅游发展资金据实安排，调减9500万元；
17、工业发展及资本金注入调减15000万元；
18、新农村建设及乡村振兴资金调减3000万元；
19、城市建设及城乡环境综合整治调减2000万元；
20、退役军人事务据实安排，调减975万元；
21、重点项目前期经费调减3000万元；
22、交通建设和养护资金调减150万元。
（二）政府性基金预算
政府性基金保留预算由年初的18072万元，调整为59222万元，调增41150万元。具体项目调整如下：
——新增项目4个，调增金额39759万元。
1、重点项目及上会待列支项目由一般公共预算转列并增加26227万元，其中：蓬鑫公司垫支重点项目建设资金11000万元；
2、工业发展及资本金注入11000万元；
3、新农村建设及乡村振兴资金500万元；
4、重点项目前期经费2032万元。
——调增项目2个，调增金额5463万元。
1、城市建设及城乡环境综合整治经费，一般公共预算转列5100万元，调增3600万元；
2、偿债准备金由一般公共预算转列增加1863万元。
——调减项目3个，调减金额4072万元。
1、被征地农民失业保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减2036万元；
2、被征地农民养老保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减2000万元；
3、被征地农民医疗保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减36万元；
以上报告，请予审议。
相关附件：
附件一、2019年蓬安县一般公共预算收入调整表
附件二、2019年蓬安县一般公共预算支出调整表
附件三、2019年蓬安县政府性基金预算收入调整表
附件四、2019年蓬安县政府性基金预算支出调整表
附件五、2019年蓬安县一般公共预算保留项目调整表
附件六、2019年蓬安县政府性基金预算保留项目调整表
|
附件一： |
||||||||
|
2019年蓬安县一般公共预算收入调整表 | ||||||||
|
编制单位：蓬安县财政局 |
单位：万元 | |||||||
|
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
与预算差额 |
备注 | ||||
|
一般公共预算收入 |
65781 |
65781 |
||||||
|
税收收入 |
39470 |
39470 |
||||||
|
非税收入 |
26311 |
26311 |
||||||
|
转移性收入 |
360953 |
431141 |
70188 |
|||||
|
上级补助收入 |
185144 |
300784 |
115640 |
|||||
|
返还性收入 |
8416 |
8416 |
||||||
|
增值税和消费税税收返还收入 |
4054 |
4054 |
||||||
|
增值税“五五分成”税收返还收入 |
3813 |
3813 |
||||||
|
所得税基数返还收入 |
817 |
817 |
||||||
|
成品油价格和税费改革转移支付补助 |
1188 |
1188 |
||||||
|
其他税收返还收入 |
-1456 |
-1456 |
||||||
|
一般性转移支付收入 |
153698 |
234340 |
80642 |
|||||
|
均衡性转移支付补助收入 |
59545 |
64237 |
4692 |
|||||
|
县级基本财力奖补机制奖补资金 |
20884 |
22614 |
1730 |
含农村公共服务357万 | ||||
|
结算补助收入 |
146 |
2435 |
2289 |
|||||
|
其中：市对扩权县的一次性补助 |
2033 |
2033 |
||||||
|
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
252 |
252 |
||||||
|
农村综合改革转移支付收入 |
2053 |
2053 |
||||||
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
1936 |
1769 |
-167 |
|||||
|
重点功能区转移支付收入 |
330 |
506 |
176 |
|||||
|
固定数额补助收入 |
19901 |
20940 |
1039 |
|||||
|
革命老区转移支付收入 |
1308 |
1815 |
507 |
|||||
|
贫困地区转移支付收入 |
4378 |
8721 |
4343 |
|||||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1664 |
1664 |
||||||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
11892 |
11892 |
||||||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
50 |
50 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
208 |
208 |
||||||
|
社会保障共同财政事权转移支付收入 |
33035 |
38871 |
5836 |
|||||
|
卫生健康共同财政事权转移支付收入 |
10047 |
|||||||
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
643 |
|||||||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
20674 |
|||||||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
9930 |
23456 |
13526 |
|||||
|
其他一般性转移支付收入 |
1493 |
1493 |
||||||
|
专项转移支付收入 |
23030 |
58028 |
34998 |
|||||
|
上年结余 |
25 |
69 |
44 |
|||||
|
调入资金 |
121429 |
42279 |
-79150 |
|||||
|
债务转贷收入 |
33654 |
33654 |
||||||
|
调入预算稳定调节基金 |
54355 |
54355 |
||||||
|
收入总计 |
426734 |
496922 |
70188 |
|||||
|
附件二： |
||||||||
|
2019年蓬安县一般公共预算支出调整表 |
||||||||
|
编制单位：蓬安县财政局 |
单位：万元 |
|||||||
|
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
与预算差额 |
|||||
|
一般公共预算支出 |
409847 |
450922 |
41075 |
|||||
|
转移性支出 |
16887 |
46000 |
29113 |
|||||
|
上解上级支出 |
16887 |
16887 |
0 |
|||||
|
一般性转移支付上解支出 |
68 |
68 |
0 |
|||||
|
专项上解支出 |
16819 |
16819 |
0 |
|||||
|
债务还本支出 |
25070 |
25070 |
||||||
|
安排预算稳定调节基金 |
4043 |
4043 |
||||||
|
支出总计 |
426734 |
496922 |
70188 |
|||||
|
附件三： |
|||
|
2019年蓬安县政府性基金预算收入调整表 | |||
|
编制单位：蓬安县财政局 |
单位：万元 | ||
|
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
与预算数差额 |
|
政府性基金收入 |
140,000 |
102,000 |
-38,000 |
|
农网还贷资金收入 |
|||
|
散装水泥专项资金收入 |
|||
|
新型墙体材料专项基金收入 |
|||
|
新菜地开发建设基金收入 |
|||
|
新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|||
|
南水北调工程建设基金收入 |
|||
|
城市公用事业附加收入 |
|||
|
国有土地收益基金收入 |
|||
|
农业土地开发资金收入 |
|||
|
国有土地使用权出让收入 |
138,062 |
100,031 |
-38,031 |
|
大中型水库库区基金收入 |
|||
|
彩票公益金收入 |
|||
|
城市基础设施配套费收入 |
1,638 |
1,665 |
27 |
|
小型水库移民扶助基金收入 |
|||
|
国有重大水利工程建设基金收入 |
|||
|
车辆通行费 |
|||
|
污水处理费收入 |
300 |
304 |
4 |
|
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|||
|
其他政府性基金收入 |
|||
|
转移性收入 |
49,409 |
49,409 | |
|
政府性基金上级补助收入 |
3,417 |
3,417 | |
|
债务转贷收入 |
45,992 |
45,992 | |
|
收入总计 |
140,000 |
151,409 |
11,409 |
|
附件四： |
|||
|
2019年蓬安县政府性基金预算支出调整表 | |||
|
编制单位：蓬安县财政局 |
单位：万元 | ||
|
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
与预算数差额 |
|
政府性基金支出 |
19,039 |
100,602 |
81,563 |
|
转移性支出 |
120,961 |
50,807 |
-70,154 |
|
政府性基金上解支出 |
0 | ||
|
调出资金 |
120,961 |
41,811 |
-79,150 |
|
债务还本支出 |
8,996 |
8,996 | |
|
支出总计 |
140,000 |
151,409 |
11,409 |
|
附件五： |
||||
|
2019年蓬安县一般公共预算保留项目调整表 | ||||
|
编制单位：蓬安县财政局 |
单位：元 | |||
|
项目名称 |
预算数 |
调整预算数 |
与预算数差额 |
备注 |
|
总计 |
2,110,604,887 |
1,337,654,619 |
-772,950,268 |
|
|
常年调资晋级 |
110,000,000 |
88,318,269 |
-21,681,731 |
|
|
乡镇工作津贴 |
20,000,000 |
12,499,040 |
-7,500,960 |
|
|
年终一次性奖金 |
34,000,000 |
31,434,536 |
-2,565,464 |
|
|
贫困村驻村工作队工作经费 |
2,565,000 |
2,565,000 |
0 |
|
|
走基层帮扶经费 |
760,000 |
660,000 |
-100,000 |
|
|
偿债准备金 |
197,860,000 |
96,331,601 |
-101,528,399 |
转列基金预算 |
|
非税收入对应安排支出 |
46,360,000 |
26,360,000 |
-20,000,000 |
|
|
扶贫县级配套 |
119,800,000 |
119,800,000 |
0 |
|
|
民政县级配套 |
19,538,240 |
9,538,240 |
-10,000,000 |
|
|
城乡居民医疗保险 |
32,844,000 |
28,174,356 |
-4,669,644 |
|
|
社会保障再就业资金 |
2,300,000 |
500,000 |
-1,800,000 |
|
|
城乡居民社会养老保险 |
6,170,000 |
4,563,300 |
-1,606,700 |
|
|
财税征收经费 |
15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
|
|
社保基金征收经费 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
|
乡镇待考核后下达经费 |
3,800,000 |
3,800,000 |
0 |
|
|
党风廉政建设社会评价经费 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
|
依法治县、社会管理创新、信访维稳 |
4,000,000 |
4,000,000 |
0 |
|
|
安全储备金 |
3,200,000 |
3,200,000 |
0 |
|
|
第四次经济普查经费 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
|
宣传文化经费 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
|
|
疫病防治经费 |
1,000,000 |
830,000 |
-170,000 |
|
|
重点项目及上会待列支项目 |
140,000,000 |
-140,000,000 |
转列基金预算 | |
|
乡镇财政规范化管理工作经费 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
|
教育县级配套资金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
|
|
政府采购经费 |
25,000,000 |
20,000,000 |
-5,000,000 |
|
|
以县委县政府名义开展慰问活动经费 |
2,014,000 |
2,014,000 |
0 |
|
|
医疗卫生县级配套资金 |
1,871,800 |
1,871,800 |
0 |
|
|
重点项目前期争引经费 |
8,500,000 |
7,500,000 |
-1,000,000 |
|
|
目标绩效奖、专项慰问金 |
903,821,847 |
773,204,477 |
-130,617,370 |
|
|
职业年金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
|
|
旅游发展资金 |
100,000,000 |
5,000,000 |
-95,000,000 |
|
|
工业发展及资本金注入 |
150,000,000 |
-150,000,000 |
转列基金预算 | |
|
新农村建设及乡村振兴资金 |
30,000,000 |
-30,000,000 |
转列基金预算 | |
|
城市建设及城乡环境综合整治 |
20,000,000 |
-20,000,000 |
转列基金预算 | |
|
退役军人事务经费 |
12,000,000 |
2,250,000 |
-9,750,000 |
关爱帮扶专项基金200万元。 |
|
重点项目前期经费 |
30,000,000 |
-30,000,000 |
转列基金预算 | |
|
交通建设和养护资金 |
1,500,000 |
-1,500,000 |
||
|
总预备费 |
41,000,000 |
41,000,000 |
0 |
|
|
乡镇行政区划调整改革经费 |
2,700,000 |
2,700,000 |
||
|
新增县级专项 |
8,840,000 |
8,840,000 |
预留：弥补部分单位经费不足 | |
|
附件六： |
||||
|
2019年蓬安县政府性基金预算保留项目调整表 | ||||
|
编制单位：蓬安县财政局 |
单位：元 | |||
|
项 目 名 称 |
预算数 |
调整预算数 |
与预算数差额 |
备 注 |
|
总 计 |
180,720,000 |
592,220,000 |
411,500,000 |
|
|
城市建设和城乡环境综合整治经费 |
15,000,000 |
51,000,000 |
36,000,000 |
|
|
征地拆迁安置补偿经费 |
100,000,000 |
100,000,000 |
0 |
|
|
被征地农民失业保险 |
20,360,000 |
-20,360,000 |
||
|
被征地农民养老保险 |
20,000,000 |
-20,000,000 |
||
|
被征地农民医疗保险 |
360,000 |
-360,000 |
||
|
偿债准备金 |
25,000,000 |
43,633,171 |
18,633,171 |
一般预算转列。 |
|
重点项目及上会待列支项目 |
262,266,829.00 |
262,266,829 |
一般预算转列，其中：蓬鑫公司垫支重点项目建设资金11000万元。 | |
|
工业发展及资本金注入 |
110,000,000 |
110,000,000 |
一般预算转列。新增旅游公司资本金注入7000万元。 | |
|
新农村建设及乡村振兴资金 |
5,000,000 |
5,000,000 |
一般预算转列。 | |
|
重点项目前期经费 |
20,320,000 |
20,320,000 |
一般预算转列。 | |
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