关于蓬安县2019年财政预算调整方案（草案）的报告及其公开表
关于蓬安县2019年财政预算调整方案（草案）的
报 告
——2019年12月26日在蓬安县第十七届人大常委会第三十一次会议上
蓬安县财政局局长 胡毓文
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告蓬安县2019年财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、财政预算调整方案
2019年，由于预算执行中经济形势变化以及上级转移支付增减变化等因素，现需对县十七届人大三次会议审议通过的收支预算进行调整。
（一）一般公共预算
1、收入预算
全县一般公共预算收入由县十七届人大三次会议批准的426734万元调整为496922万元，调增70188万元，增长16.45%。
（1）地方一般公共预算收入65781万元不调整。
（2）上级补助收入由185144万元调整为300784万元，调增115640万元，增长62.46%。
（3）上年结余收入由25万元调整为69万元，调增44万元。
（4）调入资金由121429万元调整为42279万元，调减79150万元，减少65.18%。
（5）债务转贷收入增加33654万元。
2、支出预算
全县一般公共预算支出由县十七届人大三次会议批准的426734万元调整为496922万元，调增70188万元，增长16.45%。
（1）县本级一般公共预算支出由409847万元调整为450922万元，调增41075万元，增长10.02%。
（2）上解支出16887万元不调整。
（3）债务还本支出增加25070万元。
（4）安排预算稳定调节基金4043万元。
3、收支平衡
调整后县一般公共预算收入总量496922万元，一般公共预算支出总量496922万元。收支品迭无结转结余。
（二）政府性基金预算
1、收入预算
全县政府性基金预算收入由县十七届人大三次会议批准的140000万元调整为151409万元，调增11409万元，增长8.15%。
（1）县本级政府性基金预算收入由140000万元调整为102000万元，调减38000万元，减少27.14%。
（2）政府性基金上级补助收入增加3417万元。
（3）债务转贷收入增加45992万元。
2、支出预算
全县政府性基金预算支出由县十七届人大三次会议批准的140000万元调整为151409万元，调增11409万元，增长8.15%。
（1）县本级政府性基金预算支出由19039万元调整为100602万元，调增81563万元，增长428.4%。
（2）调出资金由120961万元调整为41811万元，调减79150万元，减少65.43%。
（3）债务还本支出增加8996万元。
3、收支平衡
调整后县政府性基金预算收入总量151409万元，政府性基金预算支出总量151409万元。收支品迭无结转结余。
（三）国有资本经营预算
根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析，国有资本经营预算不作调整。
（四）社会保险基金预算
根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析，社会保险基金预算不作调整。
二、部门保留预算调整方案
根据上述财政预算调整方案以及支出情况预测，需对年初县本级部门保留预算项目予以调整。
（一）一般公共预算
一般公共保留预算由年初的211060万元，调整为133765万元，调减77295万元，减少36.62%。具体项目调整如下：
——新增项目2个，增加金额1154万元。
1、乡镇行政区划调整改革经费270万元；
2、新增县级专项884万元；
——调减项目22个，调减金额78449万元。
1、常年调资晋级据实安排，调减2168万元；
2、乡镇工作津贴据实安排，调减750万元；
3、年终一次性奖金据实安排，调减256万元；
4、走基层帮扶经费据实安排，调减10万元；
5、偿债准备金据实安排，调减10153万元；
6、非税收入对应安排支出据实安排，调减2000万元；
7、民政县级配套据实安排，调减1000万元；
8、城乡居民医疗保险据实安排，调减467万元；
9、社会保障再就业资金据实安排，调减180万元；
10、城乡居民社会养老保险据实安排，调减161万元；
11、疫病防治经费据实安排，调减17万元；
12、重点项目及上会待列支项目调减14000万元；
13、政府采购经费据实安排，调减500万元；
14、重点项目前期争引经费据实安排，调减100万元；
15、绩效目标奖、专项慰问金调减13062万元；
16、旅游发展资金据实安排，调减9500万元；
17、工业发展及资本金注入调减15000万元；
18、新农村建设及乡村振兴资金调减3000万元；
19、城市建设及城乡环境综合整治调减2000万元；
20、退役军人事务据实安排，调减975万元；
21、重点项目前期经费调减3000万元；
22、交通建设和养护资金调减150万元。
（二）政府性基金预算
政府性基金保留预算由年初的18072万元，调整为59222万元，调增41150万元。具体项目调整如下：
——新增项目4个，调增金额39759万元。
1、重点项目及上会待列支项目由一般公共预算转列并增加26227万元，其中：蓬鑫公司垫支重点项目建设资金11000万元；
2、工业发展及资本金注入11000万元；
3、新农村建设及乡村振兴资金500万元；
4、重点项目前期经费2032万元。
——调增项目2个，调增金额5463万元。
1、城市建设及城乡环境综合整治经费，一般公共预算转列5100万元，调增3600万元；
2、偿债准备金由一般公共预算转列增加1863万元。
——调减项目3个，调减金额4072万元。
1、被征地农民失业保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减2036万元；
2、被征地农民养老保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减2000万元；
3、被征地农民医疗保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减36万元；
以上报告，请予审议。
相关附件：
附件一、2019年蓬安县一般公共预算收入调整表
附件二、2019年蓬安县一般公共预算支出调整表
附件三、2019年蓬安县政府性基金预算收入调整表
附件四、2019年蓬安县政府性基金预算支出调整表
附件五、2019年蓬安县一般公共预算保留项目调整表
附件六、2019年蓬安县政府性基金预算保留项目调整表
附件一： | ||||||||
2019年蓬安县一般公共预算收入调整表 | ||||||||
编制单位：蓬安县财政局 | 单位：万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 与预算差额 | 备注 | ||||
一般公共预算收入 | 65781 | 65781 | ||||||
税收收入 | 39470 | 39470 | ||||||
非税收入 | 26311 | 26311 | ||||||
转移性收入 | 360953 | 431141 | 70188 | |||||
上级补助收入 | 185144 | 300784 | 115640 | |||||
返还性收入 | 8416 | 8416 | ||||||
增值税和消费税税收返还收入 | 4054 | 4054 | ||||||
增值税“五五分成”税收返还收入 | 3813 | 3813 | ||||||
所得税基数返还收入 | 817 | 817 | ||||||
成品油价格和税费改革转移支付补助 | 1188 | 1188 | ||||||
其他税收返还收入 | -1456 | -1456 | ||||||
一般性转移支付收入 | 153698 | 234340 | 80642 | |||||
均衡性转移支付补助收入 | 59545 | 64237 | 4692 | |||||
县级基本财力奖补机制奖补资金 | 20884 | 22614 | 1730 | 含农村公共服务357万 | ||||
结算补助收入 | 146 | 2435 | 2289 | |||||
其中：市对扩权县的一次性补助 | 2033 | 2033 | ||||||
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 252 | 252 | ||||||
农村综合改革转移支付收入 | 2053 | 2053 | ||||||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 1936 | 1769 | -167 | |||||
重点功能区转移支付收入 | 330 | 506 | 176 | |||||
固定数额补助收入 | 19901 | 20940 | 1039 | |||||
革命老区转移支付收入 | 1308 | 1815 | 507 | |||||
贫困地区转移支付收入 | 4378 | 8721 | 4343 | |||||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1664 | 1664 | ||||||
教育共同财政事权转移支付收入 | 11892 | 11892 | ||||||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 50 | 50 | ||||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 208 | 208 | ||||||
社会保障共同财政事权转移支付收入 | 33035 | 38871 | 5836 | |||||
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 10047 | |||||||
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 643 | |||||||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 20674 | |||||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 9930 | 23456 | 13526 | |||||
其他一般性转移支付收入 | 1493 | 1493 | ||||||
专项转移支付收入 | 23030 | 58028 | 34998 | |||||
上年结余 | 25 | 69 | 44 | |||||
调入资金 | 121429 | 42279 | -79150 | |||||
债务转贷收入 | 33654 | 33654 | ||||||
调入预算稳定调节基金 | 54355 | 54355 | ||||||
收入总计 | 426734 | 496922 | 70188 | |||||
附件二： | ||||||||
2019年蓬安县一般公共预算支出调整表 | ||||||||
编制单位：蓬安县财政局 | 单位：万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 与预算差额 | |||||
一般公共预算支出 | 409847 | 450922 | 41075 | |||||
转移性支出 | 16887 | 46000 | 29113 | |||||
上解上级支出 | 16887 | 16887 | 0 | |||||
一般性转移支付上解支出 | 68 | 68 | 0 | |||||
专项上解支出 | 16819 | 16819 | 0 | |||||
债务还本支出 | 25070 | 25070 | ||||||
安排预算稳定调节基金 | 4043 | 4043 | ||||||
支出总计 | 426734 | 496922 | 70188 | |||||
附件三： | |||
2019年蓬安县政府性基金预算收入调整表 | |||
编制单位：蓬安县财政局 | 单位：万元 | ||
预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 与预算数差额 |
政府性基金收入 | 140,000 | 102,000 | -38,000 |
农网还贷资金收入 | |||
散装水泥专项资金收入 | |||
新型墙体材料专项基金收入 | |||
新菜地开发建设基金收入 | |||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||
南水北调工程建设基金收入 | |||
城市公用事业附加收入 | |||
国有土地收益基金收入 | |||
农业土地开发资金收入 | |||
国有土地使用权出让收入 | 138,062 | 100,031 | -38,031 |
大中型水库库区基金收入 | |||
彩票公益金收入 | |||
城市基础设施配套费收入 | 1,638 | 1,665 | 27 |
小型水库移民扶助基金收入 | |||
国有重大水利工程建设基金收入 | |||
车辆通行费 | |||
污水处理费收入 | 300 | 304 | 4 |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
其他政府性基金收入 | |||
转移性收入 | 49,409 | 49,409 | |
政府性基金上级补助收入 | 3,417 | 3,417 | |
债务转贷收入 | 45,992 | 45,992 | |
收入总计 | 140,000 | 151,409 | 11,409 |
附件四： | |||
2019年蓬安县政府性基金预算支出调整表 | |||
编制单位：蓬安县财政局 | 单位：万元 | ||
预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 与预算数差额 |
政府性基金支出 | 19,039 | 100,602 | 81,563 |
转移性支出 | 120,961 | 50,807 | -70,154 |
政府性基金上解支出 | 0 | ||
调出资金 | 120,961 | 41,811 | -79,150 |
债务还本支出 | 8,996 | 8,996 | |
支出总计 | 140,000 | 151,409 | 11,409 |
附件五： | ||||
2019年蓬安县一般公共预算保留项目调整表 | ||||
编制单位：蓬安县财政局 | 单位：元 | |||
项目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 与预算数差额 | 备注 |
总计 | 2,110,604,887 | 1,337,654,619 | -772,950,268 | |
常年调资晋级 | 110,000,000 | 88,318,269 | -21,681,731 | |
乡镇工作津贴 | 20,000,000 | 12,499,040 | -7,500,960 | |
年终一次性奖金 | 34,000,000 | 31,434,536 | -2,565,464 | |
贫困村驻村工作队工作经费 | 2,565,000 | 2,565,000 | 0 | |
走基层帮扶经费 | 760,000 | 660,000 | -100,000 | |
偿债准备金 | 197,860,000 | 96,331,601 | -101,528,399 | 转列基金预算 |
非税收入对应安排支出 | 46,360,000 | 26,360,000 | -20,000,000 | |
扶贫县级配套 | 119,800,000 | 119,800,000 | 0 | |
民政县级配套 | 19,538,240 | 9,538,240 | -10,000,000 | |
城乡居民医疗保险 | 32,844,000 | 28,174,356 | -4,669,644 | |
社会保障再就业资金 | 2,300,000 | 500,000 | -1,800,000 | |
城乡居民社会养老保险 | 6,170,000 | 4,563,300 | -1,606,700 | |
财税征收经费 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
社保基金征收经费 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
乡镇待考核后下达经费 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
党风廉政建设社会评价经费 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
依法治县、社会管理创新、信访维稳 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
安全储备金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
第四次经济普查经费 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
宣传文化经费 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
疫病防治经费 | 1,000,000 | 830,000 | -170,000 | |
重点项目及上会待列支项目 | 140,000,000 | -140,000,000 | 转列基金预算 | |
乡镇财政规范化管理工作经费 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
教育县级配套资金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
政府采购经费 | 25,000,000 | 20,000,000 | -5,000,000 | |
以县委县政府名义开展慰问活动经费 | 2,014,000 | 2,014,000 | 0 | |
医疗卫生县级配套资金 | 1,871,800 | 1,871,800 | 0 | |
重点项目前期争引经费 | 8,500,000 | 7,500,000 | -1,000,000 | |
目标绩效奖、专项慰问金 | 903,821,847 | 773,204,477 | -130,617,370 | |
职业年金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
旅游发展资金 | 100,000,000 | 5,000,000 | -95,000,000 | |
工业发展及资本金注入 | 150,000,000 | -150,000,000 | 转列基金预算 | |
新农村建设及乡村振兴资金 | 30,000,000 | -30,000,000 | 转列基金预算 | |
城市建设及城乡环境综合整治 | 20,000,000 | -20,000,000 | 转列基金预算 | |
退役军人事务经费 | 12,000,000 | 2,250,000 | -9,750,000 | 关爱帮扶专项基金200万元。 |
重点项目前期经费 | 30,000,000 | -30,000,000 | 转列基金预算 | |
交通建设和养护资金 | 1,500,000 | -1,500,000 | ||
总预备费 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | |
乡镇行政区划调整改革经费 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
新增县级专项 | 8,840,000 | 8,840,000 | 预留：弥补部分单位经费不足 | |
附件六： | ||||
2019年蓬安县政府性基金预算保留项目调整表 | ||||
编制单位：蓬安县财政局 | 单位：元 | |||
项 目 名 称 | 预算数 | 调整预算数 | 与预算数差额 | 备 注 |
总 计 | 180,720,000 | 592,220,000 | 411,500,000 | |
城市建设和城乡环境综合整治经费 | 15,000,000 | 51,000,000 | 36,000,000 | |
征地拆迁安置补偿经费 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
被征地农民失业保险 | 20,360,000 | -20,360,000 | ||
被征地农民养老保险 | 20,000,000 | -20,000,000 | ||
被征地农民医疗保险 | 360,000 | -360,000 | ||
偿债准备金 | 25,000,000 | 43,633,171 | 18,633,171 | 一般预算转列。 |
重点项目及上会待列支项目 | 262,266,829.00 | 262,266,829 | 一般预算转列，其中：蓬鑫公司垫支重点项目建设资金11000万元。 | |
工业发展及资本金注入 | 110,000,000 | 110,000,000 | 一般预算转列。新增旅游公司资本金注入7000万元。 | |
新农村建设及乡村振兴资金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 一般预算转列。 | |
重点项目前期经费 | 20,320,000 | 20,320,000 | 一般预算转列。 | |
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