蓬安县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
蓬安县2018年财政预算执行情况
和2019年财政预算草案的报告
2019年4月10日
在蓬安县第十
蓬安县财政局局长 胡毓文
各位代表：
受县人民政府的委托，现将蓬安县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案、2019年部门预算草案和2019年部门预算绩效目标草案提请县第十
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县级财政部门认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实中央、省、市、县委的各项决策部署，始终坚持以组织收入为中心，以保障民生为落脚点，主动适应经济发展新常态，加强财政收支管理，深化财税体制改革，强化债务风险防控，严肃财经纪律，顺利完成2018年度财政收支任务，促进了全县经济社会稳定健康发展。
（一）预算执行情况
1、一般公共预算收支执行情况
2018年，全县地方一般公共预算收入完成60908万元，为年初预算的103.48%，同比增长12.8%，加上转移性收入391417万元和上年结余收入404万元，一般公共预算收入452729万元，为年初预算的202.48%，同比增长3.29%。全年一般公共预算支出452729万元，其中：本级一般公共预算支出364769万元，为年初预算的174.71%，同比增长2.69%；上解支出14835万元；债务还本支出18613万元，补充预算稳定调节基金54487万元，结转下年支出25万元。
2、政府性基金收支执行情况
2018年，全县地方政府性基金预算收入完成81098万元,为年初预算的270.33%，同比增长93.88%，加上政府性基金上级补助收入4698万元和债务转贷收入30570万元，政府性基金收入116366万元，为年初预算的387.89%，同比增长113.32%。全年政府性基金支出116366万元，其中：本级政府性基金支出41099万元，为年初预算的208.62%，同比下降16.21%；债务还本支出6270万元，调出资金68997万元。
3、国有资本经营收支执行情况
2018年，全县国有资本经营预算收入完成464万元，为年初预算的100%。其中：利润收入68万元、股利股息收入396万元。国有资本经营预算支出完成464万元，为年初预算的100%。其中：本级国有资本经营预算支出232万元，调出资金232万元。
4、社会保险基金收支执行情况
2018年，城乡居民养老保险基金收入完成21235万元，加上上年结余收入35103万元，全县城乡居民养老保险基金收入总量56338万元。城乡居民养老保险基金支出完成17158万元，收支品迭后，城乡居民养老保险基金累计结余39180万元。
（二）地方政府债务情况
2018年，省财政厅核定我县政府债务限额33.95亿元，其中：一般债务限额25.27亿元，专项债务限额8.68亿元。截至2018年底，我县政府债务总额32.75亿元，其中：一般债务24.48亿元，专项债务8.27亿元。
（三）2018年主要财政工作情况
2018年，财政部门认真落实县委、县政府重大决策部署，按照县十七届人大二次会议决议和审查意见，主动服务大局、认真履职尽责，落实积极的财政政策，深化财税改革，硬化预算约束，提升管理绩效，财政改革发展各项工作取得新成效。
1、加强收入征管，保量提质稳增长。面对严峻的财税收入形势，各财税收入执收部门坚持依法征收，有效聚财，牢牢抓住重点税源，加强清缴欠税力度，深挖税收增长潜力，切实加强非税收入征管，全年地方一般公共预算收入完成60908万元，同比增长12.8%，税收占比53.37%，同比增长3.17个百分点，实现了财政收入总量和质量双增长。
2、大力争资引项，壮大财力保重点。2018年，财政部门积极应对收入增长乏力、可用财力不足、资金调度困难等挑战，加强部门衔接配合，加大争资引项力度，壮大县级财政可支配财力，确保重点工程项目建设。各部门累计争取国省到位资金62.4亿元，融资代建筹集资金29亿元，推进了相如故城、青云大道和锦屏新区干一道等重点工程项目建设。
3、优化财政支出，统筹资金保民生。积极调整优化支出结构，从严压缩“三公经费”等一般性支出，确保财力向民生、重点支出倾斜。一是支持教育事业优先发展。加大教育基本建设投入，统筹资金3664万元，推进相如二小和城西幼儿园建设；安排资金4637万元全面落实农村义务教育营养改善计划、家庭经济困难寄宿生生活补助、普高（中职）助学金制度、建档立卡贫困学生资助制度等；落实农村义务教育保障机制，促进教育均衡发展。二是社会保障更加有力。安排再就业资金2452万元，落实就业困难人员社会保险、公益性岗位补贴、职业培训、小额担保贷款贴息等补贴政策，发放小额担保贷款163万元，新增城镇就业9512人；拨付社会救助资金29846万元，用于城乡困难群众生活、农村五保、优抚对象、重度残疾人护理、退役安置等补助；安排养老服务体系建设资金2377万元，推进养老服务业健康发展。三是医疗卫生投入稳步加大。投入资金4255万元，基本公共卫生服务均等化和基本药物制度改革稳步推进；投入资金1822万元，计划生育奖励等扶持政策持续稳定；投入资金31346万元，医疗保障水平稳步提高；投入资金6294万元，用于县中医院、县妇幼保健院、乡镇卫生院业务用房建设，医疗条件得到较大改善。四是支持改善人居环境。安排保障性安居工程资金22070万元，争取棚户区改造专项贷款21.5亿元，实施棚户区改造3563户；安排农村危房改造资金8047万元，改善4859户群众居住环境；安排资金11122万元，开展城乡环境“三大整治活动”，推进县城截污管网、锦屏污水处理厂、乡镇垃圾压缩站建设和常年垃圾和污水处理，人居环境得到切实改善。五是落实惠农补贴政策。全面开展惠农补贴专项监督检查，建立健全惠农补贴“一卡通”管理机制，2018年规范惠农补贴“一卡通”资金发放31项，发放资金55623万元，确保惠农补贴政策落到实处。
4、强化政策保障，优先投入保脱贫。全力抓好脱贫攻坚“头等大事”，充分发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用，保证财政扶贫资金投入稳定增长，2018年财政直接投入专项扶贫资金18318万元，其中：中省资金9012万元，市级资金736万元，县级资金8570万元，县级资金同比增长38%。统筹整合农村安全饮水、农村公路、农业综合开发、水利发展、农村危房改造等9个专项资金 9322万元，用于产业发展、水利设施建设、农村交通建设、农村人饮巩固提升、生产便道建设、金融扶贫贷款贴息等扶贫项目建设，为全面打赢脱贫攻坚战提供坚强财力保障。
5、深化体制改革，创新机制促效率。一是深化预算管理改革。 “四本预算”统筹力度逐步加强，预算编制体系更加健全，跨年度预算平衡机制逐步建立，财政资金使用效率稳步提高。二是深化国库集中支付制度改革。国库集中支付制度范围和规模逐步扩大，公务卡结算使用率稳步提高。三是强化资金绩效管理。预算绩效目标管理试点推进，项目支出绩效评价稳步实施，全年开展预算绩效目标试点部门5个，实施项目绩效评价11个；实施政府采购365宗，节约财政资金0.7亿元，平均节约率13.35%；完成财政投资评审项目1655个，审减金额4.66亿元，综合审减率13.37%。四是强化政府债务管控。严格债务限额管理，规范政府债务举借行为，政府债务风险规范化、制度化管理水平逐步健全。年末政府综合债务率65.46%，债务风险继续保持在可控范围。
2018年，我县财政运行总体较好，但也存在以下问题：一是财税收入和经济增长不足的矛盾突出。经济总量小、产业结构欠优、税源不足的问题仍未根本缓解。二是财政供需矛盾依然十分突出。财政刚性支出增长较快，财政收入增长难以满足支出增长的需要。三是财税改革需加力推进。预算绩效管理改革、权责发生制政府综合财务报告制度改革等财税改革还需深入推进。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。
二、2019年财政预算草案
2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面深入贯彻党的十九大精神为要求，围绕中央、省、市、县决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度的要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行，准确把握经济发展和财政收支新形势，深化财政体制改革；以“保工资、保运转、保民生”为重点，加大财政资金统筹力度，调整和优化财政支出结构；强化预算绩效管理，增强预算约束，提高财政资金使用效益；全面推行预算公开，严肃财经纪律，建立完善全面规范、公开透明的预算管理制度，促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。
（一）一般公共预算
1、一般公共预算安排情况。
2019年，全县地方一般公共预算收入安排65781万元，其中：税收收入39470万元，非税收入26311万元，非税占比40%。
2019年，全县转移性收入360953万元。其中：返还性收入8416万元，一般性转移支付收入153698万元，专项转移支付收入23030万元，上年结余25万元，调入资金121429万元，调入预算稳定调节基金54355万元。
全县一般公共预算收入加上转移性收入，一般公共预算总收入426734万元。按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算总支出426734万元，其中：本级一般公共预算支出409847万元，转移性支出16887万元。
2、一般公共预算上级转移收入具体情况。
一是返还性收入8416万元。其中：增值税和消费税税收返还收入4054万元，所得税基数返还收入817万元，成品油价格和税费改革税收返还收入1188万元，增值税“五五分成”税收返还收入3813万元，其他税收返还收入-1456万元。
二是一般性转移支付收入153698万元。其中：均衡性转移支付收入59545万元，县级基本财力保险机制奖补资金收入20884万元，结算补助收入146万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入252万元，基本养老金转移支付收入12734万元，农村综合改革转移支付收入2053万元，产粮（油）大县奖励资金收入1936万元，重点生态功能区转移支付收入330万元，固定数额补助收入19901万元，革命老区转移支付收入1308万元，贫困地区转移支付收入4378万元，社会保障共同财政事项转移支付收入20301万元，住房保障共同财政事项转移支付收入9930万元。
三是专项转移支付收入23030万元。其中：社会保障和就业1495万元，卫生健康428万元，农林水10146万元，交通运输10408万元，住房保障553万元。
（二）政府性基金预算
2019年，政府性基金预算收入安排140000万元，其中：国有土地使用权出让收入138062万元，城市基础设施配套费收入1638万元，污水处理费收入300万元。按照收支平衡和对应安排的原则，政府性基金预算支出相应安排为140000万元，其中：本级政府性基金支出19039万元，调出资金120961万元。
（三）国有资本经营预算
2019年，全县国有资本经营收入预算安排为600万元。其中：利润收入204万元、股利股息收入396万元。按照收支平衡的原则，相应安排支出600万元，其中：本级国有资本经营预算支出132万元，调出资金468万元。
（四）社会保险基金预算
2019年，县级统筹的城乡居民社会养老保险收入预算为61926万元，其中：基金缴费收入6790万元，集体补助收入80万元，利息收入600万元，财政补贴收入15241万元，转移收入35万元，上年结余收入39180万元。2019年全县城乡居民社会养老保险支出为18273万元，其中：基础养老金支出14400万元，个人账户养老金支出3583万元，丧葬抚恤补助预算支出190万元，转移支出100万元。本年收支结余4473万元，年末滚存结余43653万元。
（五）政府债务预算
2019年，省厅尚未下达我县政府债务限额和政府债券转贷收入，年初不预算，政府债务预算待省厅下达债券转贷收入后纳入调整预算。
三、同心协力、锐意进取，圆满完成2019年各项财政工作
（一） 提升经济实力，夯实财源基础。抓住中、省、市产业投资机遇，创新财政支持方式，加大财政投入，努力提升县域经济实力，打造财政收入新的增长点。放大财政资金撬动效应，统筹安排工业发展及资本金注入1.5亿元，旅游发展资金1亿元，推进“相如英才”引进计划，吸纳更多社会资本和各类人才参与蓬安建设，促进蓬安经济社会可持续健康发展。
（二）突出严征强管，交好财税成绩。全面聚焦组织收入第一要务，以完善税收征管体制改革为契机，依法加强税收征管，依托综合治税平台，加强重点税源监控，有效杜绝跑冒滴漏。完善非税票证电子化监管措施，确保税费收入应收尽收。加大重点领域、重点行业、重点单位税收管控和清欠力度，严格收入目标考核，确保预算收入及时足额入库。大力调整收入结构，努力提高税收占比，确保财政收入较高质量平稳增长。
（三）强化预算约束，做好持久
（四）严格债务管控，筑牢风险防范。严格实施债务限额管理，定期评估债务风险，确保全县政府债务余额控制在省财政厅核定限额内。坚决遏制隐性债务增量，确保隐性债务规模只减不增。加快县财政暂付款清理消化，有效防范财政运行风险。
（五）加快改革进程，激发财政活力。一是完善县级预算管理制度，加大“四本预算”统筹，推动预算管理全面规范透明。二是建立完善预算绩效管理政策机制，强化绩效管理激励约束。三是深化国库集中支付制度、建立健全库款运行管理机制和推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。四是完善财政金融互动政策体系、规范实施政府与社会资本合作（PPP）模式和推进政府购买服务改革。五是继续落实政府采购、投资评审、监督检查、村账乡代理、乡镇财政就近监管等制度，防范资金运行风险。
各位代表，做好2019年财政管理改革工作，任务繁重、意义重大，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会指导监督，虚心听取
谢谢大家！
附件：蓬安县2019年政府预算公开表
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