2015年5月14日

在蓬安县第十六届人民代表大会第五次会上

蓬安县财政局局长   胡毓文

各位代表：

    我受县人民政府的委托，向大会作蓬安县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，县财政工作在县委的正确领导下，紧紧围绕全县经济社会发展中心任务，以深化财政改革和制度创新为重点，抢抓机遇，圆满完成了各项财政工作任务。

（一）预算收入执行情况

2014年，我县财政总收入完成332041万元，为调整预算(以下简称预算)的163.38%，同比增长11.76%。

1、一般公共预算收入

2014年，我县一般公共预算收入完成282235万元，为预算的167.76%，同比增长14.12%。其中：

——地方一般公共预算收入完成40980万元，为预算的101.99%，同比增长24.5%，其中：税收收入27935万元，同比增长20.63%；非税收入13045万元，同比增长33.44%，非税占比31.83%。

——上级补助收入完成235960万元，为预算的192.21%,同比增长12.86%。其中：税收返还收入5107万元，一般性转移支付收入135924万元，专项转移支付收入94929万元。

——转贷财政部代理发行地方政府债券收入5200万元。

——上年结余收入95万元。

2、政府性基金预算收入

2014年，我县政府性基金预算收入完成49806万元，为预算的142.3%，同比增长0.02%。其中：县级政府性基金预算收入完成32703万元，为预算的93.44%,同比减少18.74%；上级补助收入17077万元；上年结余收入26万元。

（二）预算支出执行情况

2014年，我县财政总支出完成327976万元，为预算的161.38%，同比增长10.63%。

1、一般公共预算支出

2014年，我县一般公共预算支出完成281157万元，为预算的167.12%，同比增长13.98%。其中：一般公共预算本年支出278823万元；出口退税超基数上解支出68万元；专项上解支出166万元(代扣代收和代征税款手续费专项上解60万元、契税征收经费上解83万元、税务发票工本费上解23万元)；财政部代理发行地方债券还本2100万元（分项完成情况见附件一）。

2、政府性基金预算支出

2014年，我县政府性基金预算支出完成46819万元，为预算的133.77%，同比下降5.94%。其中：政府性基金预算本年支出43342万元，上解支出3477万元（分项完成情况见附件二）。

（三）预算收支平衡情况

2014年财政收支品迭后，实现收支平衡，略有结余，其中：一般公共预算年终滚存结余1078万元，政府性基金预算年终滚存结余2987万元。

二、2015年财政预算草案

（一）2015年财政预算编制的总体思路

2015年财政预算编制指导思想：全面贯彻落实党的十八届四中全会和省委十届五次全会和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，加大简政放权力度，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；深化财税体制改革，完善预算管理制度，切实推进预算公开透明；健全政府预算体系，加大预算统筹力度；优化财政支出结构，着力改善民生，从严控制一般性支出，严肃财经纪律；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济持续健康发展。

（二）2015年财政预算草案

根据上述指导思想，结合全县经济社会发展总体规划，综合考虑各方面因素，提出2015年财政预算草案如下：

1、一般公共预算

2015年，我县地方一般公共预算收入安排为46433万元，同比增长15.56%，比2014年完成数同口径增长10%。

地方一般公共预算收入46433万元,加上上级补助收入（含上级专项补助）153853万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入5200万元、基金调入一般公共预算资金1828万元、上年结余收入1078万元，扣除上解支出234万元、地方政府债券还本3860万元，收入总量为204298万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排为204298万元，同比增长28.6%(分项安排情况见附件三)。

2、政府性基金预算

2015年，我县政府性基金预算收入安排80000万元，同比减少33.33%，其中：国有土地使用权出让收入74557万元。按照收支平衡和对应安排的原则，政府性基金预算支出相应安排为80000万元（分项安排情况见附件四）。

3、国有资本经营预算

2015年，我县国有资本经营收入预算安排为365万元，其中：利润收入65万元、股利股息收入300万元。按照收支平衡的原则，支出相应安排365万元，主要用于县级重点项目的节能环保支出（分项安排情况见附件五）。

4、社会保险基金预算

社会保险基金预算遵循统筹层次进行编制，属哪一级统筹哪一级就负责编制。企业职工基本养老保险属省级统筹的险种由省上统一编制，城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险属市级统筹的险种由市上统一编制，新型农村合作医疗保险、城乡居民社会养老保险和机关事业单位养老保险属县级统筹的险种由县上编制。

    2015年，我县社会保险基金收入预算为59196万元，其中城乡居民社会养老保险预算收入15507万元、新型农村合作医疗预算收入25873万元、机关事业单位养老保险预算收入17816万元。2015年全县社保基金支出预算为55752万元，本年收支结余3444万元，年末滚存结余32613万元。2015年县级财政对社会保险基金的补助预算安排为13682万元。（分项安排情况见附件六）。

各位代表：2015年，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，牢牢把握“科学发展、加快发展”的工作指导思想，为推动我县跨越发展不懈努力！

谢谢大家！

附件一：2014年蓬安县一般公共预算收支决算表

附件二：2014年蓬安县政府性基金收支决算表

附件三：2015年蓬安县一般公共预算收支预算表

附件四：2015年蓬安县政府性基金收支预算表

附件五：2015年蓬安县国有资本经营收支预算表

附件六：2015年蓬安县社会保险基金收支预算表