四川省蓬安县教师进修学校

2025年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县教师进修校职能简介

　蓬安县教师进修学校是由县级人民政府领导、教育行政单位主管、以实施本地区中小学教师继续教育工作为主要任务，并具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能，具有独立法人资格的办学实体。蓬安县教师进修学校的主要任务是：

1.承担对本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长、幼儿园长的继续教育工作；

2.为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

3.指导中小学教师在教学实践中学习和行动研究。

4.为中小学教师提供网络研修和远程学习服务，帮助中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

5.了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政单位提供有关政策咨询服务；

6.在县（市、区）教育行政单位领导或委托下，参与制定本地中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划；管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；

7.为社会其他行业和社区人员继续教育服务。

（二）蓬安县教师进修校2025年重点工作

1、继续加强党风廉政建设和师德师风建设。

2、大力提升教师队伍素质

（1）优化教师培训体系

（2）丰富教师培训内容

（3）鼓励教师深造学习，提升学历

3、承办好2024年“国培计划”初中骨干教师培训项目。

加强训后跟踪机制，将培训成果转化为实际教学行动，带动全县教师共同成长。

4、开展好2024年入职的新教师教学视导和送培到校工作以及2025年入职的新教师入职培训工作。

灵活运用“四不两直”的方式开展新教师视导工作，做到制度化、常态化、程序化，进一步提升教学视导成效。

5、开展好阅读指导教师专题培训工作。

强化教师阅读指导培训，组织骨干教师、教研员等参加经典诵读、中华经典文化素养提升示范培训，将经典阅读教学能力和指导能力纳入教师培训内容，重点开展对校（园）长、语文教师等的经典阅读培训，打造一支专业的阅读指导教师队伍。

6、做好校本研修的督查指导工作。

加强校本研修项目化管理、深化校本研修内涵建设、加强校本研修工作的指导、加强继续教育学时审验。

7、做好学生读书行动常规检查工作和专项督导工作。

8、开展好成人学历教育招生、助学、考试，老年教育，社区教育等工作。

（1）2025年继续抓好开放大学的内涵发展和高质量发展。

（2）开展好开放教育招生、助学、考试，完成既定任务。

（3）提高学生的及格率和毕业率，鼓励更多学生积极参与学位英语考试和撰写学位论文，获得学位。

9、开展好语言文字工作。

（1）做好“第二十八个普通话周”活动推广工作。

（2）开展好经典诵读写讲活动。

（3）督促已完成语言文字达标建设的学校做好迎接2025年市语委和教育主管部门的随机抽查。

10、打造好更好的工作环境。

二、机构设置

　　本单位是隶属于教体局部门的二级预算单位，无下属预算单位，本单位内设机构3个，主要包括：办公室、培训登记和学历教育股、社区教育股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，进修校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。进修校2025年收支总预算3,192,865.17元,比2024年收支预算总数增加236,385.02元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

进修校2025年收入预算3,192,865.17元，其中：一般公共预算拨款收入3,192,865.17元，占100%。

（二）支出预算情况进修校2025年支出预算3,192,865.17元，其中：基本支出3,092,865.17元，占96.87%；项目支出100,000元，占3.13%。

四、财政拨款收支预算情况

进修校2025年财政拨款收支总预算3,192,865.17元,比2024年财政拨款收支总预算增加236,382.02元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,192,865.17元；支出包括：教育支出2,482,882.43元、社会保障和就业支出252,279.36元、卫生健康支出254,294.26元、住房保障支出203,409.12元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

进修校2025年一般公共预算当年拨款3,192,865.17元，比2024年预算数增加236,385.02元，主要原因是人员参加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

进修校2025年一般公共预算当年拨款支出3,192,865.17元，主要用于以下方面:教育支出2,482,882.43元，占77.76%；社会保障和就业支出252,279.36元，占7.9%；卫生健康支出254,294.26元，占7.96%；住房保障支出203,409.12元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2024年预算数为2,482,882.43元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为251,679.36元，主要用于：社会保障支出等支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为600元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为102,909.15元，主要用于：事业单位基本医疗保险支出。

    5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为151,385.11元，主要用于：公务员基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为203,409.12元，主要用于：单位事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

进修校2025年一般公共预算基本支出3,092,865.17元，其中：

人员经费2,980,865.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112,000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

进修校2025年“三公”经费财政拨款预算数2000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为2000元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年公务接待费2000元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2025年公务接待费与2024年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，2025年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年进修校开展绩效目标管理的项目 13个，涉及预算319.29万元。其中：人员类项目11个，涉及预算298.09万元；运转类项目 1个，涉及预算11.2万元；特定目标类1个，涉及预算10万元。

十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。

　　6. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指单位用于教师进修、师资培训支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）：指除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、单位预算公开表