蓬安县工商业联合会

2025年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）工商联职能简介

1.宣传贯彻党和国家的方针政策，教育引导广大会员爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，践行亲清新型政商关系，争做优秀中国特色社会主义事业建设者。

2.参与县委、县政府重大决策及全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，参与有关政策的制定，协助推动落实有关政策措施，发挥民主监督、参政议政作用。

3.引导会员积极参与地方经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进城乡、区域统筹协调发展。

4.做好非公经济代表人士政治安排、推荐工作。

5.履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务，促进行业协会商会改革发展。

6.为会员提供信息、法律、投融资、科技、人才、管理、培训、咨询等服务，引导会员企业转型升级、健康发展。

7.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会等，帮助会员企业开拓国际、国内市场。

8.增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系交流，促进经贸合作。

9.指导所属商会组织党建工作。

10.参与协调劳动关系，引导会员企业积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。

11.反映会员意见、要求和建议，协调关系，参与调解、仲裁经济纠纷，维护会员合法权益。

12.引导会员致富思源、富而思进，积极参与光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，自觉履行社会责任。

13.为会员提供有关证明。

14.承办政府和有关部门委托的第三方评估事项。

15.承担办事机构设在县工商联的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）工商联2025年重点工作

1.着力加强思想政治建设，筑牢“听党话跟党走”的信念根基，积极开展民营经济大讲堂、廉政教育、思想政治理论学习培训等活动，构建“亲清润企”文化。

2.扎实推进商会组织建设，打造“立体式商会生态圈”，发展优质会员，搭建商会平台，开展异地商会高质量发展交流活动，打造“全球蓬商之家”文化与会客中心。

3.聚力优化营商环境，持续开展“政企面对面.亲清一杯茶”和“大走访大调研”活动，搭建“检企、税企、银企”对接平台，宣传贯彻各项惠企政策，建立完善优化提升营商环境、护航民企发展工作机制。

4.不断提升参政议政水平，开展民营经济发展情况调查研究，报送高质量调研报告和社情民意信息，引领会员中的代表委员履行参政议政职责，调动民营经济人士参政议政的积极性。

5.引导民营企业积极履行社会责任，持续推进商会企业参与相如故城历史街区业态建设，深化“万企兴万村”、助残助困助学、民营企业公益行等活动，让民营企业积极参与社会治理，厚植家国情怀。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工商联2025年收支总预算2078824.67元,比2024年收支预算总数增加134669.58元，主要原因是上年结转。

（一）收入预算情况

工商联2025年收入预算2078824.67元，其中：一般公共预算拨款收入1899426.67元，占91.37%；上年结转179398元，占8.63%。

（二）支出预算情况

工商联2025年支出预算2078824.67元，其中：基本支出825426.67元，占39.71%；项目支出1253398元，占60.29%。

三、财政拨款收支预算情况

工商联2025年财政拨款收支总预算2078824.67元,比2024年收支预算总数增加134669.58元，主要原因是上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1899426.67元，上年结转179398元；支出包括：一般公共服务支出1892494.78元、社会保障和就业支出75502.24元、卫生健康支出48584.97元、住房保障支出62242.68元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2025年一般公共预算当年拨款1899426.67元，比2024年收支预算总数下降44728.42元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工商联2025年一般公共预算当年拨款支出2078824.67元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1892494.78元，占91.04%；社会保障和就业支出75502.24元，占3.63%；卫生健康支出48584.97元，占2.34%；住房保障支出62242.68元，占2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为639096.78元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1253398元，主要用于机关专项工作的项目支出，包括会议费、培训费、差旅费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75502.24元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26196.16元，主要用于：县机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为22388.81元，主要用于：县机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62242.68元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

工商联2025年一般公共预算基本支出825426.67元，其中：

人员经费764026.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工商联2025年“三公”经费财政拨款预算数850元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为850元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年公务接待费850元。计划用于计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2025年公务接待费较2024年无变化。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，工商联机关运行经费支出61400元，与2024年预算持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年工商联开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1899426.67万元。其中：人员类项目 11个，涉及预算764026.67万元；运转类项目5个，涉及预算1135400万元；特定目标类 0个，涉及预算0万元。 

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工商联2025年单位预算公开表