目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）教育资助中心职能简介

中心主要职能是：1、负责宣传并贯彻落实国家资助政策，制定资助工作管理制度，按规定安排资助名额，组织全县中小学、幼儿园开展家庭经济困难学生认定、资助申报，及时审核资助对象，按程序发放资助资金，跟踪、监督资助落实情况；2、负责全县农村义务教育阶段学生营养改善计划的资金安排与拨付，对营养改善计划实施情况、食品安全及资金使用进行监管；3、负责大学生生源地信用助学贷款政策宣传、贷款审核，协助银行办理助学贷款及贷后管理；4、完成县教体局交办的其他工作。

（二）教育资助中心2025年重点工作

1、持续政策宣传。持续丰富资助、营养餐政策宣传载体，通过宣传手册、展板、短视频、微信公众号等多种形式加大政策宣传，努力让政策知晓度最大化。

2、落实好精准资助。一是强化全国学生资助系统培训，特别是困难学生的认定核实、一卡通平台操作等业务培训，提升资助工作人员业务素养，推进资助工作效率与实效。二是严格困难学生审核，规范资金发放流程，加强发放后督查，确保资助金及时、精准发放至困难学生。三是开展好生源地信用助学贷款办理、回收，落实应贷尽贷，精准助贷，诚信还贷，助力困难学生圆梦大学。

3、加强营养改善管理。一是督促各试点校根据校情不断完善职责制度、修订实施方案、职责、制度，做到职责到人、管理过程精细。二是强化监督力度，进一步强化食品安全和营养计划专项资金使用指导与管理，做到账务公开透明，确保学校不截留、不挪用，让学生享受 “零”利润、安全、可口营养餐。

4、牵头做好乡村振兴。一是识大体顾大局，坚决服从局党组对乡村振兴工作的安排部署，结合实际拟定相关制度与计划。二是积极组织，有效衔接，对照乡村振兴目标任务，主动与县农业农村局沟通对接，适时组织教体系统联席会议，共商问题解决，确保工作有力推进。三是严格对标目标任务，严把资料收集、整理关，确保归集内容规范、标准，数据真实、精准。

二、机构设置

本单位是隶属于县教体局部门的二级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，教育资助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。教育资助中心2025年收支总预算7,750,441.73元,比2024年收支预算总数下降24,563,154.50元，主要原因是农村义务教育营养改善计划资金减少、资助人数减少。

（一）收入预算情况

教育资助中心2025年收入预算7,750,441.73元，其中：一般公共预算拨款收入7,750,441.73元，占100%。

（二）支出预算情况教育资助中心2025年支出预算7,750,441.73元，其中：基本支出1,161,441.73元，占14.99%；项目支出6,589,000.00元，占85.01%。

四、财政拨款收支预算情况教育资助中心2025年财政拨款收支总预算7,750,441.73元,比2024年财政拨款收支总预算下降24,563,154.50元,主要原因是农村义务教育营养改善计划资金减少、资助人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7,750,441.73元；支出包括：教育支出969,011.97元、社会保障和就业支出112,829.60元、卫生健康支出62,889.96元、农林水支出6,510,000.00元、住房保障支出95,710.20元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育资助中心2025年一般公共预算当年拨款7,750,441.73元，比2024年预算数下降24,563,154.50元，主要原因是农村义务教育营养改善计划资金减少、资助人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育资助中心2025年一般公共预算当年拨款支出7,750,441.73元，主要用于以下方面:教育支出969,011.97元，占12.50%；社会保障和就业支出112,829.60元，占1.46%；卫生健康支出62,889.96元，占0.81%；农林水支出6,510,000.00元，占84.00%；住房保障支出95,710.20元，占1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为890,011.97元，主要用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为79,000.00元，主要用于营养餐及学生资助工资方面的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为112,829.60元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为41,173.20元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为21,716.76元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为6,510,000.00元，主要用于幼儿保教费减免、家庭经济困难学生生活补贴、普高助学金、普高免学费、农村义务教育营养改善计划方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为95,710.20元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育资助中心2025年一般公共预算基本支出1,161,441.73元，其中：

人员经费1,094,241.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、重病医疗、住房公积金、生活补贴。

公用经费67,200.00元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2025年无“三公”经费财政拨款预算数。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，2025年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年教育资助中心开展绩效目标管理的项目 19个，涉及预算775.04万元。其中：人员类项目 10个，涉及预算109.42万元；运转类项目2个，涉及预算14.62万元；特定目标类 7个，涉及预算651万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于教育管理事务方面的支出。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于营养餐及学生资助工资方面的经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于幼儿保教费减免、家庭经济困难学生生活补贴、普高助学金、普高免学费、农村义务教育营养改善计划方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二：单位预算公开表