蓬安县民营经济发展服务中心

2025年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县民营经济发展服务中心职能简介

1、贯彻执行中央、省、市关于民营经济发展的方针、政策和法律、法规。

2、负责调查研究全县民营经济动态，对民营经济发展中的重大问题提出对策建议，指导民营经济市场主体申报民营经济发展项目专项资金，并负责组织实施。

3、负责建立民营经济信息平台，收集、统计、筛选、分析民营经济基础信息，为民营企业提供政策咨询、人才招引、人才培训、融资服务、招标代理、科技创新、品牌创建、产品发布和项目推介等服务工作。

4、负责组织、筹备民营企业研讨会、座谈会、培训会、组织专家讲座，提高民营企业经营管理水平。

5、协助工业园区党工委（管委会）做好民营企业服务工作;指导民营企业的企业文化建设工作。

6、承办由县政府组织的民营经济发展相关的大型活动，组织县内民营企业参加国、省、市统一组织的境内外重点展会。

7、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、和生态环境保护等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县民营经济发展服务中心2025年重点工作

2025年民营经济发展服务中心继续与工业园区党工委（管委会）合署办公，共同完成工业园区所有工作。一是参与民营经济的招商引资工作。二是做好民营企业服务工作，指导民营企业文化建设工作。三是为民营企业提供政策咨询等服务工作。四是辅助做好工业园区基础设施建设。五是完成县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置

　　本单位是隶属于县民营经济发展服务中心单位的二级预算单位，无下属预算单位，本单位内设机构3个，主要包括：办公室、经济发展股、企业服务股等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，民营经济发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县民营经济发展服务中心2025年收支总预算2474528.57元,比2024年收支预算总数增加394813.32元主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

县民营经济发展服务中心2025年收入预算2474528.57元，其中：一般公共预算拨款收入2474528.57元，占100%。

（二）支出预算情况

县民营经济发展服务中心2025年支出预算2474528.57元，其中：基本支出2474528.57元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

县民营经济发展服务中心2025年财政拨款收支总预算2474528.57元,比2024年财政拨款收支总预算增加394813.32元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2474528.57元；支出包括：一般公共服务支出1917057.37元、社会保障和就业支出233429.28元、卫生健康支出126793.96元、住房保障支出197247.96元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县民营经济发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款2474528.57元，比2024年预算数增加394813.32元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县民营经济发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款支出2474528.57元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1917057.37元，占77.47%；社会保障和就业支出233429.28元，占9.43%；卫生健康支出126793.96元，占5.13%；住房保障支出197247.96元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1697325.47元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 事业运行（项）2025年预算数为219731.9元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为233429.28元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为70895.20元，主要用于行政机关单位职工基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10292.24元，主要用于事业单位单位职工基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为45606.52元，主要用于机关的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为197247.96元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县民营经济发展服务中心2025年一般公共预算基本支出2474528.57元，其中：

人员经费2281528.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费193000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县民营经济发展服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费0元,其中：

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2025年公务用车购置费与2024年持平。

2025年没有公务用车维护费支出。2025年公务用车运行维护费与2024年持平。

（三）公务接待费

2025年无公务接待费预算。2025年公务接待费与2024年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，县民营经济发展服务中心下属参公事业单位机关运行经费支出193000元，比2024年增加29800元，增长18.25%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年县民营经济发展服务中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算247.45万元。其中：人员类项目19个，涉及预算228.15万元；运转类项目2个，涉及预算19.3万元；特定目标类0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

8.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位单位职工基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指退休人员大病医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、单位预算公开表