目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

    1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作·

（一）蓬安县福德镇中心小学校职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施九年义务教育，促进基础教育发展。幼儿保育教育、小学学历教育。

（二）蓬安县福德镇中心小学校2025年重点工作

1、狠抓教学常规和教研工作，营造良好的教学氛围,培育和造就高素质的教师队伍，加强教风和学风建设，提升教育教学质量。

2、强化校园安全，确保师生安全，争创县级、市级平安和谐校园。

3、加强食品、卫生安全的管理，明确学校食品卫生工作小组职责，杜绝三无产品进校园。

4、做好校园绿化、校园文化建设工作。

二、机构设置情况

本单位是隶属于县教体局部门的二级预算单位。无下属预算单位，本单位内设机构4个。主要包括：学校党支部、教导处、后勤处、大队部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，福德小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。福德小学2025年收支总预算8314440.07元,比2024年收支预算总数减少400350.73元，主要原因是职工调出、退休工资减少；养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费减少等。

（一）收入预算情况

福德小学2025年收入预算8314440.07元，其中：一般公共预算拨款收入8314440.07元，占100%。

（二）支出预算情况

福德小学2025年支出预算8314440.07元，其中：基本支出8314440.07元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

福德小学2025年收支总预算8314440.07元,比2024年收支预算总数减少了400350.73元，主要原因是职工调出、退休工资减少；养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8314440.07元；支出包括：教育支出6366167.86元、社会保障和就业支出767389.28元、卫生健康支出556160.17元、住房保障支出624722.76元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福德小学2025年收支总预算8314440.07元,比2024年收支预算总数减少了400350.73元，主要原因是职工调出、退休工资减少；养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

福德小学2025年一般公共预算当年拨款支出8314440.07元，主要用于以下方面:教育支出6366167.86元，占76.57%；社会保障和就业支出767389.28元，占9.23%；卫生健康支出556160.17元，占6.69%；住房保障支出624722.76元，占7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为767389.28元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为6366167.86元，主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴等基本支出、小学教育的商品和服务支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为247485.59元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为308674.58元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为624722.76元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

福德小学2025年一般公共预算基本支出8314440.07元，其中：人员经费8314440.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2025年度，年初预算未安排公用经费，年中由上级专项补助等按规定据实安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

福德小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年福德小学开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算8314440.07元。其中：人员类项目11个，涉及预算8314440.07元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育的收入支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）;指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二：单位预算公开表