目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）罗家中学职能简介

实施初中义务教育，初级基础教育发展，初中学历教育。

（二）罗家中学2025年重点工作

根据县委、县政府的要求，我校将2025年继续确定为质量提升年。在保证学校安全的前提下，努力提高教育教学质量，狠抓师德师风建设，进一步提升学校的社会满意度。

二、机构设置情况

本单位是隶属于县教体局部门的二级预算单位，无下属预算单位，本单位内设机构4个，主要包括：办公室、教导处、团委、后勤处等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，罗家中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。罗家中学2025年收支总预算14925113.74元,比2024年收支预算总数减少362286.30元，主要原因是主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

罗家中学2025年收入预算14925113.74元，其中：一般公共预算拨款收入14925113.74元，占100%，政府性基金预算拨款收入0元，占0%;上年结转0元，占0%。

（二）支出预算情况

罗家中学2025年支出预算14925113.74元，其中：基本支出14925113.74元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

罗家中学2025年财政拨款收支总预算14925113.74元,比2024年财政拨款收支总预算减少362286.30元，主要原因是主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14925113.74元，政府性基金预算拨款收入0元，上年结转0元；支出包括：教育支出11321588.72元、社会保障和就业支出1463921.28元、卫生健康支出947486.78元、住房保障支出1192116.96元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

罗家中学2025年一般公共预算当年拨款14925113.74元，比2024年预算数减少362286.30元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

罗家中学2025年一般公共预算当年拨款支出14925113.74元，主要用于以下方面:教育支出11321588.72元，占75.86%；社会保障和就业支出1463921.28元，占9.81%；卫生健康支出947486.78元，占6.35%；住房保障支出1192116.96元，占7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为11321588.72元，主要用于初中教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1463921.28元，主要用于基本养老保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为589132.66元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为358354.12元，主要用于公务员医疗补助缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1192116.96元，主要用于单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗家中学2025年一般公共预算基本支出14925113.74元，其中：

人员经费14925113.74元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2025年度，年初预算未安排公用经费，年中由上级专项补助等按规定据实安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗家中学2025年未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

罗家中学2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

罗家中学为事业单位，2025年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

罗家中学2025年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

罗家中学2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年罗家中学开展绩效目标管理的项目 11个，涉及预算14925113.74元。其中：人员类项目11个，涉及预算14925113.74元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类0个，涉及预算0元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指普通教育中的初中教育。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指普通教育中的其他普通教育支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、罗家中学2025年单位预算公开表