目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）公路水运质服中心职能简介

贯彻执行国家、部省有关交通基本建设质量安全生产的方针政策和法律法规，拟定全县公路、水运工程质量与安全生产监督管理实施细则；

受交通运输局委托开展公路水运工程质量安全监督工作；

受交通运输局委托组织工程质量与安全生产检查，依法查处违法违规行为；组织县重点公路、水运工程建设项目和农村公路竣（交）工验收前工程质量鉴定（检测）工作；

负责全县公路、水运工程监理企业资格的管理和信用评价工作，负责全县公路、水运工程试验检测管理；

受理工程质量与安全生产问题的举报和投诉，组织或参与工程建设质量与安全生产事故的调查处理，仲裁工程建设质量争端；

在县交通运输局委托和指导下具体承担公路、水运基础设施建筑安全生产监督工作建设质量、安全生产监督管理的事务性工作。

承担省县交通运输局交办的其他工作。

（二）公路水运质服中心2025年重点工作

做好县，乡，村农村公路质量安全验评服务工作；

为渡改桥等交通工程建设提供质量监督保障；

受交通运输局委托组织工程质量与安全生产检查，依法查处违法违规行为；

对全县公路、水运工程监理企业资格的管理和信用评价工作，对全县公路、水运工程试验检测进行管理；

受理工程质量与安全生产问题的举报和投诉，组织或参与工程建设质量与安全生产事故的调查处理，仲裁工程建设质量争端；

承担县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是隶属于蓬安县交通运输局部门的二级预算单位，无下属预算单位，本单位内设机构3个，主要包括：质服中心、人秘股、计财股等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，公路水运质服中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。公路水运质服中心2025年收支总预算1009902.62元,比2024年收支预算总数下降288458.8元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

公路水运质服中心2025年收入预算1009902.62元，其中：一般公共预算拨款收入1009902.62元，占100%。

（二）支出预算情况

公路水运质服中心2025年支出预算1009902.62元，其中：基本支出1009902.62元，占100%

四、财政拨款收支预算情况

公路水运质服中心2025年财政拨款收支总预算1009902.62元,比2024年财政拨款收支总预算下降288458.8元，主要原因是人员变动导致经费下降。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1009902.62元；支出包括：社会保障和就业支出99480.8元、卫生健康支出54268.06元、住房保障支出84114.6元、交通运输支出772039.16元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

公路水运质服中心2025年一般公共预算当年拨款1009902.62元，比2024年预算数下降288458.8元，主要原因是人员变动导致经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公路水运质服中心2025年一般公共预算当年拨款支出1009902.62元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出99480.8元，占9.85%，卫生健康支出54268.06元，占5.37%，住房保障支出84114.6元，占8.33%，交通运输支出772039.16元，占76.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为99480.8元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为36013.15元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为18254.91元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为772039.16元，主要用于其他用于公路水路运输方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为84114.6元，主要反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公路水运质服中心2025年一般公共预算基本支出1009902.62元，其中：

人员经费961902.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、年终一次性绩效、基础绩效、年度考核绩效、工伤保险、失业保险、重病医疗。

公用经费48000元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公路水运质服中心2025年无三公经费预算。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年无公务接待费预算。

2025年公务接待费与2024年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，2025年度未按规定使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年公路水运质服中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算100.99万元。其中：人员类项目 10个，涉及预算96.19万元；运转类项目1个，涉及预算6.4万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指主要用于其他用于公路水路运输方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二：单位预算公开表