蓬安县商务和经济合作外事局

2025年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县商务和经合外事局职能简介

1、负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务、商务等工作。拟订全县经济合作、外事、港澳事务、商务的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、 投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。组织参加、统筹开展重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。

3、指导外商投资促进和管理工作。落实中、省、市外商投资政策。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与制定外商投资政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导外商投资企业进出口工作，指导、协调县内经济技术开发区的有关工作。

4、参与推进我县与国(境)内外相关区域合作。承担我县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5、拟订全县会展业发展规划和相关政策。牵头负责全县会展业务的促进管理工作，推动全县会展博览发展促进工作，管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。指导、监督、管理以蓬安县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。承担县委、县政府交办的会展博览活动。

6、负责全县外事工作的统筹协调、整体谋划、督促指导。负责县委对外党际交流与合作工作。统筹协调全县外事、港澳工作及其重大活动，指导协调相关部门有序开展重大对外交流活动。 综合协调全县因公出国(境)管理工作，负责相关事宜的审核报批工作及证件管理工作。负责接待来访或进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员，统筹协调县领导的外事活动。

7、负责全县与外国友好城市、友好州(县)以及其他结好单位的交往活动和相关报批事宜。负责为全县企业、事业单位开展对外合作交流提供服务。承办接受境外捐赠的相关工作。

8、参与协调境外非政府组织在我县活动管理工作。参与处理全县有关机构和人员在国外领事保护事宜及外国人在我县的涉案事宜。参与处理全县重大涉外案件和突发应急事件。

9、统筹全县涉港澳事务，负责川港澳合作机制的落实。 统筹协调管理与港澳各界合作交往事宜，承担推动我县与港澳地 区经贸合作有关工作。负责全县因公赴港澳人员的任务审核、审批工作和相关联络交往事宜。参与处理涉港澳应急事件，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来蓬邀请报批及接待工作。

10、指导全县外事、港澳系统工作人员的教育培训工作，监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

11、负责全县开放平台体系建设，推动外向型经济全面发展。规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12、承担全县服务业及物流业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

13、贯彻执行国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

14、承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按规定负责本行政区域内商品特许经营活动、特殊流通行业等的监督管理和易制毒化学品进出口的监督检查以及美容美发业的指导、协调、监督和管理。

15、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

16、贯彻执行促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

17、负责本行政区域内技术进出口情况的统计工作。

18、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作， 建立信息报送系统，评估国外反倾销对本地区出口贸易的影响。

19、按照责任分工组织、指导、协调全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任， 组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。

20、贯彻执行国家、省、市有关茧丝绸管理的法规政策。

21、负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策，拟订县级发展规划并组织实施。

22、承担办事机构设在县商务经合外事局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

23、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

24、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）县商务和经合外事局2025年重点工作

2025年新签约项目26个、新开工项目17个、新竣工投产项目13个。

二、机构设置

本单位是隶属于县商务和经合外事局部门的二级预算单位，无下属预算单位，本单位内设机构7个，主要包括：项目投资服务中心、综合股、项目股、外事和港澳事务股、商贸流通管理股、政策法规股、友好协会工作股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县商务和经合外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县商务和经合外事局2025年收支总预算15224866.59元,比2024年收支预算总数增加9501736.38元，主要原因是：1、2025年单位职能职责调整，涉及商务的职能职责划转到我单位，新增了资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出；2、上年末结转家电以旧换新补贴资金。

（一）收入预算情况

县商务和经合外事局2025年收入预算15224866.59元，其中：一般公共预算拨款收入6413261.74元，占42.12%，上年结转8811604.85元，占57.88%。

（二）支出预算情况

县商务和经合外事局2025年支出预算15224866.59元，其中：基本支出3213261.74元，占21.11%；项目支出12011604.85元，占78.89%。

四、财政拨款收支预算情况

县商务和经合外事局2025年财政拨款收支总预算15224866.59元,比2024年收支预算总数增加9501736.38元，主要原因是：1、2025年单位职能职责调整，涉及商务的职能职责划转到我单位，新增了资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出；2、上年末结转家电以旧换新补贴资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6413261.74元、上年结转8811604.85元；支出包括：一般公共服务支出5887049.68元、社会保障和就业支出308750.08元、卫生健康支出160939.42元、资源勘探工业信息等支出4598584.3元、商业服务业等支出4013020.55元、住房保障支出256522.56元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县商务和经合外事局2025年一般公共预算当年拨款6413261.74元，比2024年预算数增加690131.53元，主要原因是：1、新增一个项目支出200000元；2、2025年单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县商务和经合外事局2025年一般公共预算当年拨款支出6413261.74元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5687049.68元，占88.68%；社会保障和就业支出308750.08元，占4.81%；卫生健康支出160939.42元，占2.51%；住房保障支出256522.56元，占4.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为5687049.68元，主要用于开展对外开放合作和招商引资人员经费和工作经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为308750.08元，主要用于单位人员养老保险单位部分缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为46913.48元，主要用于单位行政人员医疗保险单位部分缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为64614.68元，主要用于单位事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为49411.26元，主要用于单位人员医疗保险单位部分缴费补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为256522.56元，主要用于单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县商务和经合外事局2025年一般公共预算基本支出3213261.74元，其中：人员经费2996261.74元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费217000元，主要包括：工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县商务和经合外事局2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

部门共有公务用车0辆；2025年公务用车购置及运行维护费0元；2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费；2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年无公务接待费预算。

2025年公务接待费较2024年持平，均无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县商务和经合外事局2025年政府性基金预算财政拨款收入4598584.3元。2025年政府性基金预算财政拨款支出4598584.3元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，县商务和经合外事局下属县商务和经合外事局机关运行经费支出217000元，比2024年增加45600元，增长21.01%。主要原因是2025年比2024年人员有所增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等为日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年县商务和经合外事局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算641.33万元。其中：人员类项目18个，涉及预算299.63万元；运转类项目 4个，涉及预算341.7万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务  的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：用于开展对外开放合作和招商引资经费开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位人员养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：用于单位事业人员社会保障和就业缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于单位行政人员医疗保险缴费补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位人员住房公积金缴费支出。

十二、单位预算公开表

附件：县商务和经合外事局2025年单位公开表