蓬安县人民政府周口街道办事处

2025年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金预算支出表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)周口街道办事处的主要职责：

1.宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、 法规，在街道党工委的领导下组织实施辖区内公共管理、公共服务、公共安全等工作。

2.负责拟定辖区内经济发展规划并组织实施。指导经济发 展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，负责实施乡村 振兴战略，统筹负责农村改革、巩固脱贫攻坚成果等工作，推进 城乡融合发展。

3.负责拟定辖区内社会事业发展规划并组织实施，加强公 共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、社会保障、就业 创业、文化教育、科技事业、体育事业和法律服务等领域的相关 法律法规和政策，并做好相关工作。参与辖区内有关设施的规划 编制、建设和验收。

4.负责拟定辖区内村镇建设和国土空间规划并组织实施。 负责乡村规划、基础设施建设、自然资源管理、耕地保护、永久 基本农田保护等相关工作。承担上级下达的工程建设、乡村道路 建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进美丽乡村建设。

5.负责辖区内基层治理工作。负责辖区内统战、民族宗教、 维护社会安全、信访稳定等工作。负责指导社区发展建设和管理  工作，完善社区服务功能，提升社区治理水平，支持和促进居民依法自治。负责基层群众自治建设，加强村（社区）思想、组织、制度建设。动员辖区内单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区内资源，实现共建共治共享。

6.负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防 控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、森 林防灭火、防灾减灾救灾、职业健康、食品药品安全等应急管理工作。负责统筹协调、组织实施辖区内综合行政执法和城市管理工作，维护辖区内良好秩序。

7.负责辖区内生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障环境安全。

8.负责辖区内国防动员、教育和民兵预备役、征兵等工作，承担退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理各类财政 配套资金。负责编制和执行本级政府预算、决算。加强本级财政、所属事业单位以及村级财务的核算和监督。

10.履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成县委、县政府和街道党工委交办的其他任务。

（二）蓬安县人民政府周口街道办事处2025年重点工作

一是加强理论和业务学习。坚持发挥党纪学习教育成果，坚持用改革精神和严的标准将思想和行动统一到完成年度工作目标任务上来，进一步转变工作作风，加强作风建设，提高工作效能、确保街道各项工作有序进行。

二是保障困难群众生活。关注困难群众生活需求，对申请低保人员和特困人员及时进行摸底调查，加快信息核对和上报工作。充分发挥好城乡最低生活保障金、临时救助、大病救助等救助政策，有效解决困难群众的暂时性生活困难。

三是巩固乡村振兴成果。强化返贫监测，严防漏策失帮。利用网格监测、大排查、脱贫人口信息动态管理工作，严格落实“四个不摘”要求，强化重点户从纳入监测到消除风险的全过程管理。大力推行以工代赈，完善联农带农富农机制，对乡村振兴衔接资金等项目优先吸纳脱贫人口和监测对象就业，提高脱贫户可支配收入，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫。

四是继续抓好安全生产。进一步加强地质灾害防治及对矿山、道路和水上交通运输和烟花爆竹、人员密集场所消防安全等方面的安全生产专项整治和监督管理，认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生。

五是做好惠农利民工作。运用动态调整的方式，准确掌握弱势群体状况，根据个人的实际情况及政策措施，提供就业援助、临时救助、大病医疗、农机补贴、惠农资金发放等服务。全力开发“零就业”家庭公益性岗位，解决更多困难群众的就业问题。与县就业局、工业园区、大型企业强化对接衔接，点对点、针对式输送劳力。

六是全力调解矛盾纠纷。努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态。进一步完善群体性事件的预警机制、化解矛盾的排查调处机制和运转高效的处置工作机制，时刻掌握工作主动权,及时妥善处置群体性事件。强化社会治安综合治理，加强社会治安防控体系建设。

二、机构设置

本单位是隶属于蓬安县人民政府周口街道办事处部门的二级预算单位，本单位内设机构7个，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和城乡建设办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，周口街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。周口街道办事处2025年收支总预算19955223.47元,比2024年收支预算总数增加1526429.97元，主要原因是2025年的村级公共服务经费年初全部预算到位。

（一）收入预算情况

周口街道办事处2025年收入预算19955223.47元，其中：一般公共预算拨款收入19915223.47元，占99.80%;政府性基金预算拨款收入40000元，占0.2%。

（二）支出预算情况

周口街道办事处2025年支出预算19955223.47元，其中：基本支出16108823.47元，占80.72%；项目支出3846400元，占19.28%。

四、财政拨款收支预算情况

周口街道办事处2025年财政拨款收支总预算19955223.47元,比2024年财政拨款收支总预算增加1526429.97元，主要原因是2025年的村级公共服务经费年初全部预算到位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入19915223.47元、政府性基金预算拨款收入40000元；支出包括：一般公共服务支出6783312.25元、社会保障和就业支出987926.4元、卫生健康支出578972.44元、城乡社区支出40000元、农林水支出10710019.58元、住房保障支出854992.8元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

周口街道办事处2025年一般公共预算当年拨款19915223.47元，比2024年预算数增加1526429.97元，主要原因是2025年的村级公共服务经费年初全部预算到位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

周口街道办事处2025年一般公共预算当年拨款支出19915223.47元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6783312.25元，占34.06%；社会保障和就业支出987926.4元，占4.96%；卫生健康支出578972.44元，占2.91%；农林水支出10710019.58元，占53.78%；住房保障支出854992.8元，占4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5516912.25元，主要用于行政人员工资及行政公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2025年预算数为1266400元，主要用于街道公共服务经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为987926.4元，主要用于职工养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为206452.57元，主要用于行政医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为140062.48元，主要用于事业医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为232457.39元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为854992.8元，主要用于职工住房公积金支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为3308339.58元，主要用于事业人员工资及事业公用经费支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1540000元，主要用于村级公共服务经费和乡村振兴驻村工作队经费支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为5861680元，主要用于村社干部报酬及村级公共服务经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口街道办事处2025年一般公共预算基本支出16108823.47元，其中：

人员经费15384623.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员规范津贴补贴、其他津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、基础绩效奖、年度考核绩效奖、绩效工资、年终一次性绩效、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、重病医疗、其他工资福利支出、乡镇船管员和公益性渡口驾乘人员工资、生活补助、遗属生活补助、村社区干部生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费724200元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

周口街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算无安排。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

周口街道办2025年政府性基金预算财政拨款收入40000元。2025年政府性基金预算财政拨款支出40000元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，周口街道办事处机关运行经费支出724200元，比2024年增加6000元。

（二）政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2025年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等日常办公设备。

（五）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年周口街道办开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算1995.52万元。其中：人员类项目24个，涉及预算1538.46万元；运转类项目3个，涉及预算199.06万元；特定目标类3个，涉及预算258万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于行政人员工资及行政公用经费支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）主要用于街道公共服务经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房公积金支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于事业人员工资及事业公用经费支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）主要用于村级公共服务经费和乡村振兴驻村工作队经费支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于村社干部报酬及村级公共服务经费支出。

十二：单位预算公开