目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位 2025 年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）福德初中职能简介

福德初中实施初中义务教育，促进基础教育发展，从事初中 学历教育和相关社会服务。

（二）福德初中 2025 年重点工作

1、执行党的教育方针，实施初中义务教育，提升教育教学质量。

2、从事初中学历教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

3、加强学生德育、安全、法治、人生价值观等诸方面的培养和教育。

4、从事相关社会服务。

5、加强国有资产的保护和管理，确保国有资产保值增值。

二、机构设置

本单位是隶属于蓬安县教育和体育局部门的二级预算单位， 无下属预算单位，本单位内设机构 2 个，主要包括：教导处，后勤处。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福德初中所有收入和支出均纳入单位 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出 包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出。福德初中 2025 年收支总预算 6576003.3 元,比 2024年收支预算总数上升 366978.71 元，主要原因是人员经费、公用经费和学生营养餐的增加。

（一）收入预算情况

福德初中 2025 年收入预算 6576003.3 元，其中：一般公共预算拨款收入 6576003.3 元，占 100%。

（二）支出预算情况

福德初中 2025 年支出预算 6576003.3 元，其中：基本支出6576003.3 元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况

福德初中 2025 年财政拨款收支总预算 6576003.3 元, 比2024年财政拨款收支总预算上升 366978.71 元，主要原因是人员经费、公用经费和学生营养餐的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6576003.3 元；支出包括：教育支出 5001432.56 元、社会保障和就业支出 636321.28元、卫生健康支出 420198.9 元、住房保障支出 518050.56 元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福德初中 2025 年一般公共预算当年拨款 6576003.3 元,比2024年财政拨款收支总预算上升 366978.71 元，主要原因是人员经费、公用经费和学生营养餐的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

福德初中2025 年一般公共预算当年拨款支出6576003.3 元； 主要用于以下方面:教育支出 5001432.56 元、占 76.05%；社会保障和就业支出 636321.28 元、占 9.68% ； 卫生健康支出420198.9 元、占 6.39%；住房保障支出 518050.56 元，占77.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为 5001432.56 元，主要用于在职人员工资福利支出、退休慰问金支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为636321.28 元，主要用于养老保险费用支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 255251.54 元，主要用于医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 164947.36 元，主要用于在职和退休职工公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 518050.56 元，主要用于在职住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

福德初中 2025 年一般公共预算基本支出 6576003.3 元，其中：人员经费支出 6576003.3 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会 保障缴费、生活补助、遗属生活补助、其他补助支出。

2025 年度，年初预算未安排公用经费，年中由上级专项补助等按规定据实安排。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

福德初中 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 元，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 元；公务用车购置费支出预算 0元；公务用车运行维护费支出预算为 0 元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025 年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2025 年公务用车购置及运行维护费 0 元,其中：2025 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2025 年公务用车购置费较 2024 年持平。2025 年没有公务用车维护费支出。2025 年公务用车运行维护费较 2024 年持平。

（三）公务接待费

2025 年无公务接待费预算。

2025 年公务接待费较 2024 年持平 。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位 2025 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025 年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，2025 年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位 2025 年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2025年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50 万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、 打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年福德初中开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算

657.6 万元。其中：人员类项目11个，涉及预算657.6万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于在职人员工资福利支出、退休慰问金支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于养老保险费用支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保险支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于在职和退休职工公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职住房公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）  的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、单位预算公开表