目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算公开表

1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、单位预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）财监局职能简介

拟定财政监督的政策和制度，研究和强化财政监督检查的建设和措施；监督检查财税政策、法令、制度和财经纪律的执行情况；负责对财政预算执行、国有资产经营、管理、处置和会计信息质量以及各种财政性资金管理使用情况进行监督检查；对各类违法违纪问题进行处理并负责违纪款项的收缴入库；搞好财政内部监督检查，开展好维护财经法纪的宣传教育。

（二）财监局2025年重点工作

财政监督局2025年度将持续深入推进财会监督专项行动，计划开展局内部监督专项检查工作、种粮大户补贴专项检查、公务员工资奖金津贴补贴清理核实工作、“一卡通”惠民惠农补贴资金专项核查工作、预决算公开专项检查、严肃财经纪律暨会计信息质量检查等。保障财政资金使用效率，提高财政监督质效。

二、机构设置

　　本单位是隶属于蓬安县财政局部门的二级预算单位，无下属预算单位，本单位内设机构2个，主要包括：检查一股、检查二股等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，财监局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财监局2025年收支总预算2,087,824.14元,比2024年收支预算总数增加367,059.99元，主要原因是2025年人员经费的增加。

（一）收入预算情况

财监局2025年收入预算2,087,824.14元，其中：一般公共预算拨款收入2,087,824.14元，占100%。

（二）支出预算情况

财监局2025年支出预算2,087,824.14元，其中：基本支出1,929,824.14元，占92%；项目支出158,000.00元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况

财监局2025年财政拨款收支总预算2,087,824.14元,比2024年财政拨款收支总预算增加367,059.99元，主要原因是2025年人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,087,824.14元；支出包括：一般公共服务支出1,668,351.36元、社会保障和就业支出171,949.12元、卫生健康支出101,137.82元、住房保障支出146,385.84元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财监局2025年一般公共预算当年拨款2,087,824.14元，比2024年预算数增加367,059.99元，主要原因是2025年人员经费的增加。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

财监局2025年一般公共预算当年拨款支出2,087,824.14元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,668,351.36元，占80%；社会保障和就业支出171,949.12元，占8%；卫生健康支出101,137.82元，占5%；住房保障支出146,385.84元，占7%。

（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,510,351.39元，主要用于职工工资、津补贴的发放、人员经费、运转类项目经费的使用。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为158,000.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为171,949.12元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出。    

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为61,510.79元，主要用于医疗保障费用单位部分的缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算书为39,627.03元，主要用于医疗保障费用单位部分的缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为146,385.84元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财监局2025年一般公共预算基本支出1,929,824.14元，其中：

人员经费1,737,024.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费192,800.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财监局2025年“三公”经费财政拨款预算数2000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为2000元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年公务接待费2000元。计划用于接待上级部门检查工作等。

2025年公务接待费与2024年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，财监局机关运行经费支出192,800.00元，比2024年增加36,200.00元，增长19%。主要原因是在职职工人数增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（五）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年财监局开展绩效目标管理的项目 1个，涉及预算15.80万元。其中：运转类项目1个，涉及预算15.80万元。

十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务  的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二：单位预算公开表