中国民主同盟蓬安县总支部委员会

2025年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金预算支出表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）中国民主同盟蓬安县总支部委员会职能简介

1.参政议政

2.民主监督

3.参加中国共产党领导的政治协商

4.反馈社情民意

5.加强自身建设、组织建设、文化建设

6.参与乡村振兴

7.开展一系列社会服务工作

8.强化民主党派和统一战线对外宣传工作

9.完成县委、县政府及盟市委交办的其他工作

（二）中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年重点工作

2025年，一是深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，切实加强思想建设。二是开展乡村振兴，送医、送教、科技下乡活动。三是办好《蓬安盟讯》、简报。四是继续推广民盟蓬安总支微信公众号，做好对外宣传工作。五是继续开展主题教育，坚持和发展中国特色社会主义学习教育实践活动。六是完善盟内规章制度，加强自身建设。七是围绕县委、县政府2025年中心工作。八是完成盟市委和中共市、县委统战部的调研任务。九是完成县委、县政府交办的其他工作。十是完成盟市委、省委安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国民主同盟蓬安县总支部委员会下属二级预算单位1个其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：中国民主同盟蓬安县总支部委员会。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国民主同盟蓬安县总支部委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年收支总预算460413.34元,比2024年收支预算总数增加1658.42元，主要原因是本年单位有人员工资调整，预算有所增加。

（一）收入预算情况

中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年收入预算460413.34元，其中：一般公共预算拨款收入460413.34元，占100%，政府性基金预算拨款收入0元，占0%，上年结转0元，占0%。

（二）支出预算情况

中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年支出预算460413.34元，其中：基本支出346413.34元，占75.24%；项目支出114000元，占24.76%。

四、财政拨款收支预算情况

中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年财政拨款收支总预算460413.34元,比2024年财政拨款收支总预算增加1658.42元，主要原因是本年单位有人员工资调整，预算有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入460413.34元、政府性基金预算拨款收入0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出386311.87元、社会保障和就业支出29189.6元、卫生健康支出20211.67元、住房保障支出24700.2元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年一般公共预算当年拨款460413.34元，比2024年预算数增加1658.42元，主要原因是本年单位有人员工资调整，预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年一般公共预算当年拨款支出460413.34元，主要用于以下方面:一般公共服务支出386311.87元，占83.91%；社会保障和就业支出29189.6元，占6.34%；卫生健康支出20211.67元，占4.39%；住房保障支出24700.2元，占5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为272311.87元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为114000元，主要用于主要用于单位内运转类项目支出，包括一般行政事务运行及开展盟员活动等。

3.社会保险和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29189.6元，主要用于单位内职工基本养老保险费用支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10292.24元，主要用于支付单位基本医疗、大病医疗。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9919.43元，主要用于：支付本单位公务员的医疗补助费用。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24700.2元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年一般公共预算基本支出346413.34元，其中：

人员经费318413.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费28000元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国民主同盟蓬安县总支部委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2025年无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，中国民主同盟蓬安县总支部委员会机关运行经费支出28000元，与2024年预算持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年中国民主同盟蓬安县总支部委员会开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算46.04万元。其中：人员类项目 10个，涉及预算31.81万元；运转类项目 4个，涉及预算14.2万元；特定目标类 0个，涉及预算0万元。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务  的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、部门预算公开表