蓬安县委老干部局

2025年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金预算支出表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县委老干部局职能简介

1、负责离退休老干部的安置、管理、服务，组织开展各种健康有益的文体活动，充分发挥老干部的政治优势和经济建设中的作用，统筹管理老干部各种专项经费。

2、协调、检查、督促老干部“两费”落实，宣传老干部历史功绩。

3、组织老干部参观学习，健康检查，管理好老干部活动中心，开展好各种经常性活动。

4、定期走访老干部，对生病住院看望慰问、重大节日慰问。了解他们的思想、家庭、生活、身体等情况，帮助教育老干部家庭成员，关心、体贴老干部、帮助干部排忧解难，做好老干部的思想政治工作。

5、协同有关单位处理老干部的其它特殊性工作。

6、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

（二）蓬安县委老干部局2025年重点工作

1.强化离退休干部政治引领

2.夯实离退休干部党建工作

3.引导离退休干部发挥余热

4.做好离退休干部精准服务

5.加强离退休干部工作队伍建设

6.优化离退休干部活动阵地建设

二、部门预算单位构成

蓬安县委老干部局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，为县委老干部局。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县委老干部局2025年收支总预算3888626.33元,比2024年收支预算总数下降177626.17元，主要原因是在职人员退休。

（一）收入预算情况

蓬安县委老干部局2025年收入预算3888626.33元，其中：一般公共预算拨款收入3888626.33元，占100%。

（二）支出预算情况

蓬安县委老干部局2025年支出预算3888626.33元，其中：基本支出2504626.33元，占64%；项目支出1384000元，占36%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县委老干部局2025年财政拨款收支总预算3888626.33元,比2024年财政拨款收支总预算下降177626.17元，主要原因是在职人员退休。

收入包括：一般公共预算拨款收入3888626.33元。支出包括：一般公共服务支出3345581.80元、社会保障和就业支出218624.16元、卫生健康支出141919.45元、住房保障支出182500.92元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县委老干部局2025年一般公共预算当年拨款3888626.33元，比2024年预算数下降177626.17元，主要原因是在职人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县委老干部局2025年一般公共预算当年拨款支出3888626.33元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3345581.80元，占86%；社会保障和就业支出218624.16元，占5.6%；卫生健康支出141919.45元，占3.7%；住房保障支出182500.92元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3000元，主要用于行政单位基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1958581.80元，主要用于行政单位基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1384000元，主要用于支出离休干部护理费、离休干部特需费、老干部体检费、老干部慰问费、老干部工作经费、关工委工作经费、老干部外出活动经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为218624.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为77284.04元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为64635.41元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为182500.92元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县委老干部局2025年一般公共预算基本支出2504626.33元，其中：

人员经费2317226.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员规范津贴补贴、乡镇工作补贴、其他津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、基础绩效奖、年度考核绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、重病医疗、在职住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费187400元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、维修（护）费、租赁费、会议费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县委老干部局2025年“三公”经费财政拨款预算数9000元，其中：公务接待费支出预算为9000元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

蓬安县委老干部局共有公务用车0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费0元,其中：

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2025年公务用车购置费与2024年持平。

2025年没有公务用车维护费支出。2025年公务用车运行维护费与2024年持平。

（三）公务接待费

2025年公务接待费9000元。计划用于接待市局领导来蓬调研及检查。

2025年公务接待费与2024年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县委老干部局2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年蓬安县委老干部局没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，蓬安县委老干部局下属县委老干部局机关运行经费支出187400元，比2024年减少15800元，下降7.78%。主要原因是在职人员退休。

（二）政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

蓬安县委老干部局2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年蓬安县委老干部局开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算388.86万元。其中：人员类项目 10个，涉及预算231.72万元；运转类项目4个，涉及预算57.54万元；特定目标类5个，涉及预算99.6万元。 

十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

8.一般公共服务支出（类）支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于支出离休干部护理费、离休干部特需费、老干部体检费、老干部慰问费、老干部工作经费、关工委工作经费、老干部外出活动经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员住房公积金缴费支出。

十二、部门预算公开表