蓬安县人民政府相如街道办事处

2025年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金预算支出表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县人民政府相如街道办事处职能简介

1、宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,在街道党工委的领导下组织实施辖区公共管理、公共服务、公共 安全等工作，负责拟定街道建设规划并组织实施。

2、负责拟定辖区社会事业发展规划并组织实施，落实卫生健康、养老助残、社会救助、社会保障、拥军优属、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策，并做好相关工作。

3、负责辖区基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担职业健康、平安建设、防邪、民族宗教等工作，动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源, 实现共建共治共享。

4、负责辖区综合执法和城镇管理工作，维护辖区良好秩序。

5、负责辖区应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。

6、负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好辖区内常住人口以及出租屋、外来暂住人员等流动人口的管理工作。

7、负责辖区生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

8、负责指导社区发展建设，完善社区服务功能，提升社区治理水平，支持和促进居民依法自治。

9、负责辖区国防教育工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和 公民服兵役等工作。

10、履行法律、法规、规章规定的其他职责事项，完成县委、 县政府和街道党工委交办的其他任务。

（二）蓬安县人民政府相如街道办事处2025年重点工作

1、坚决巩固拓展脱贫攻坚成果。在前期制定的防止返贫动态监测和帮扶机制上进一步改革健全，强化易地搬迁的后续帮扶工作，促进辖区内脱贫人口的稳定就业，积极应对后评估工作，加强扶贫项目的资产管理，强力推进到村项目建设和到户政策落实。

2、扎实推进衔接过渡有关工作，抓好政策、工作、力量、机制的衔接。

3、有序推进乡村治理。重点抓好农村的厕所革命、污水治理和垃圾处置，打造美丽宜居的村庄。抓好重点区域治理，坚持和完善驻村帮扶机制

4、围绕文明城市创建，突出构建和谐社会。高度重视社会稳定工作，切实加强精神文明建设，大力推进社会主义民主进程，促进社会各项事业协调发展。

5、着力法纪落地，推进法治政府建设。切实加强监督机制，推动依法行政，严格落实法纪，强化作风纪律，提高工作效率，严守政治纪律，推动依法决策和廉洁从政。

6、突出凝心聚力，着力提升党建品质。加强制度保障，深化基层民主建设。加强人才保障，深化基层队伍建设。加强纪律保障，深化党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

蓬安县人民政府相如街道办事处下属二级预算单位1个，是行政单位，为蓬安县人民政府相如街道办事处机关。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县人民政府相如街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬安县人民政府相如街道办事处2025年收支总预算22662507.58元,比2024年收支预算总数增加716117.97元，主要原因是：1、2024年村基层组织活动和公共服务运行补助资金年初预算1500000元，中途调剂1580000元，而在2025年村基层组织活动和公共服务运行补助资金年初预算3080000元。2、年初单位在编人员2025年较2024年减少5名。

（一）收入预算情况

蓬安县人民政府相如街道办事处2025年收入预算22662507.58元，其中：一般公共预算拨款收入21960507.58元，占97%，政府性基金预算拨款收入702000元，占3%。

（二）支出预算情况

蓬安县人民政府相如街道办事处2025年支出预算22662507.58元，其中：基本支出17496507.58元，占77.2%；项目支出5166000元，占22.8%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县人民政府相如街道办事处2025年财政拨款收支总预算22662507.58元,比2024年财政拨款收支总预算增加716117.97元，主要原因是：1、2024年村基层组织活动和公共服务运行补助资金年初预算1500000元，中途调剂1580000元，而在2025年村基层组织活动和公共服务运行补助资金年初预算3080000元。2、年初单位在编人员2025年较2024年减少5名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21960507.58元、政府性基金预算拨款收入702000元；支出包括：一般公共服务支出7160078.3元、社会保障和就业支出1005885.12元、卫生健康支出615280.48元、城乡社区支出702000元、农林水支出12323657.44元、住房保障支出855606.24元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县人民政府相如街道办事处2025年一般公共预算当年拨款21960507.58元，比2024年预算数增加254118元，主要原因是：2024年村基层组织活动和公共服务运行补助资金年初预算1500000元，中途调剂1580000元，而在2025年村基层组织活动和公共服务运行补助资金年初预算3080000元。2、年初单位在编人员2025年较2024年减少5名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县人民政府相如街道办事处2025年一般公共预算当年拨款支出21960507.58元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7160078.3元，占32.6%；社会保障和就业支出1005885.12元，占4.58%；卫生健康支出615280.48元，占2.8%；农林水支出12323657.44元，占56.12%；住房保障支出855606.24元，占3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5876078.3元，主要用于本单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1284000元，主要用于本单位基本项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为999285.12元，主要用于本单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为6600元，主要用于其他的行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为209585.58元，主要用于本单位的行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为143172.2元，主要用于本单位的事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为262522.7元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助经费支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为3311417.44元，主要用于本单位农业事业相关基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1900000元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为7112240元，主要用于本单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为855606.24元，主要用于本单位对按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县人民政府相如街道办事处2025年一般公共预算基本支出17496507.58元，其中：

人员经费16739907.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费756600元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县人民政府相如街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数无安排。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县人民政府相如街道办事处2025年政府性基金预算财政拨款收入702000元。2025年政府性基金预算财政拨款支出702000元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，蓬安县人民政府相如街道办事处下属相如街道办事处机关运行经费支出756600元，比2024年减少76000元，下降9.1%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年蓬安县人民政府相如街道办事处开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算2266.25万元。其中：人员类项目27个，涉及预算1673.99万元；运转类项目3个，涉及预算204.06万元；特定目标类5个，涉及预算388.2万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、部门预算公开表