蓬安县农业农村局

2025年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1.部门收支总表

    2.部门收入总表

    3.部门支出总表

    4.财政拨款收支预算总表

    5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6.一般公共预算支出预算表

    7.一般公共预算基本支出预算表

    8.一般公共预算项目支出预算表

    9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10.政府性基金支出预算表

    11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12.国有资本经营预算支出预算表

    13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）农业农村局职能简介

1.统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政策草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及有关“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境工作。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究中、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定的审核（批）工作。提出促进大宗农产品流通政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农业品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计工作。

6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农业机械作业通行条件等基础设施建设。

8.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

9.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全县农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划并组织实施和管理。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

10.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料、农药、农膜使用等。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。牵头拟订种业振兴政策并组织实施。监督执行兽药（渔药）残留限量和残留检测方法有关标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方法规草案、规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排、监督检查和绩效管理。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

17.依法依规负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰等行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.承担办事机构设在县农业农村局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.职能转变。县农业农村局负责统筹以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

（1）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，资金项目相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（2）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（3）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业整合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（4）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

23.有关职责分工。

（1）与县经济信息化和商务科技局的有关职责分工。经济信息化和商务科技局负责农产品加工业（精深加工）相关工作。农业农村局负责农产品加工业（产地初加工）相关工作。经济信息化和商务科技局负责农业装备工业相关工作。农业农村局负责农业机械化相关工作。

（2）与县文化广播电视和旅游局的有关职责分工。文化广播电视和旅游局会同农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。农业农村局负责休闲农业推动工作。

（3）与市场监督管理局有关职责分工。农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）农业农村局2025年重点工作

1.稳步提升增产保供能力，扛牢粮食安全主体责任

（1）鼓足“米袋子”。进一步压实“党政同责”，全力加速35万亩粮食安全产业带建设，确保全年粮食播种面积、粮食产量较上一年只增不减。全年粮食播面82.8万亩、产量32.3万吨以上。

（2）填满“油罐子”。坚持油料面积稳中有增，积极推广新品种、新技术，提高油料生产全程机械化水平，确保油料种植面积和产能稳中有升。油菜、大豆播种面积稳定在37.6万亩以上。

（3）拎稳“菜篮子”。持续抓好蔬菜生产调度和技术指导，因地制宜建立根菜类、茎菜类、茄果类、叶菜类为主的周年保供蔬菜基地，蔬菜产量稳定在44.5万吨以上。

（4）装满“果盘子”。坚持稳面积、增单产、提品质，通过建圈强链，培育壮大锦橙100号、血橙、晚熟柑橘等特色产业，果品产量稳定在20万吨以上。

（5）保障“肉铺子”。坚持“稳猪、扩牛、增羊、壮禽、培新”，创建全省畜禽养殖重点县，全年存栏能繁母猪3.7万头、生猪出栏58万头、牛羊出栏16.9万头、家禽出栏607万羽、禽蛋产量稳定在3.8万吨以上。

（6）做强“鱼篓子”。大力推广集约化、工厂化、“稻田+”等健康养殖模式，持续开展大型水产养殖基地池塘标准化改造和提档升级建设，水产产量稳定在1.45万吨以上。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，推进有效衔接提质增效

（7）完善监测帮扶机制。优化防止返贫监测帮扶机制，健全帮扶政策“工具箱”，实现有返贫致贫风险的群众发现一个、帮扶一个，做到早发现、早干预、早帮扶。规范帮扶对象动态管理，对存在因灾返贫致贫风险农户符合政策规定的可先行落实帮扶措施。做好对未消除风险的脱贫不稳定人口及两年以上未消除风险监测对象进行监测帮扶。探索建立防止返贫致贫机制和低收入人口分类帮扶机制。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接评估相关工作。

（8）促进脱贫群众增收。扎实开展脱贫群众增收十项行动，促进脱贫人口稳定增收。严格落实财政衔接资金用于产业发展要求，逐步健全特色产业全产业链条，推动帮扶产业提质增效，健全并落实联农带农机制。健全完善到户产业发展补助制度，助力脱贫群众发展到户产业和庭院经济。深入开展防止返贫就业攻坚行动和“雨露计划＋”就业促进行动，用好就业帮扶车间、公益性岗位、园区建设等渠道，扩大以工代赈规模，推动发展“零工市场”，全面落实“雨露计划”、跨区域务工一次性交通补贴等就业帮扶政策，确保脱贫劳动力务工就业规模稳定在2.14万人以上。常态化实施“志智双扶”行动，加大力度培育乡村工匠和农村致富带头人队伍，增强脱贫人口内生发展动力和发展能力。用好脱贫人口小额信贷，有效防范化解脱贫人口小额信贷风险。

（9）加强衔接资金项目资产管理。建好用好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，全面落实公开公示制度，开展财政衔接资金项目全过程监管。进一步健全资产形成、确权移交、管护运营、收益分配等扶贫（帮扶）资产后续管理全程监管制度，扎实开展扶贫资金和衔接资金项目资产梳理摸底工作，开展资产“四个一批”分类管理，推动经营性资产保值增效、公益性资产持续发挥作用。

3.实施农业现代化工程，大力发展农业新质生产力

（10）全力推动传统农业智慧化转型。以小板桥村作为试点，着力加大“农管、农情、农事”和智慧农业深度融合，通过物联网、大数据、人工智能等现代信息技术手段，实现农业生产的精准化、智能化管理；实施基层畜牧兽医体系“两防两化”建设三年行动，2025年首批建成7个“两防两化”基层畜牧兽医站。全面完成农业农村“一网测”智慧监管平台建设任务，将228家养殖场（户），8家屠宰场，1个病死畜禽无害化收储中心，21个基层畜牧兽医站纳入监管平台，共安装摄像头564个。完成6家生猪屠宰场企业GMP达标升级改造。

（11）全域推进高标准农田建设。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，高质高效推进高标准农田建设项目，按照“目标任务不变、时间节点不变、项目推动加快”的要求，结合高标准农田建设项目的五个推进机制，新建高标准农田11.67万亩，改造提升7.4万亩，加快打造更高水平“天府良田”。

（12）全域推进农业机械化。按照“14333”工作思路，围绕构建一个农机服务体系、提升“耕种防收”四个环节机械化水平、补短“大中小”型三种机械、创新“国企引领、支部主导、多元参与”三种运营模式、做强“人才、平台、安全”三大支撑等五个方面，力争2025年新培育农机合作社2家，全县主要农作物机械化率提升至85%。

（13）大力发展现代种业。加强地方种质资源保护利用，加快现代种业发展新品种展示推广，推进生猪品种改良及果树、水产现代种业提档升级。

（14）全域推进绿色农业发展。扎实推进农药化肥减量增效，预计在全县建设化肥减量增效示范区10个，肥料使用监测调查点182户，实现全县化肥使用量零增长。开展秸秆综合利用，在全县依托村集体经济组织建秸秆收储中心6处，建立秸秆还田示范片2万亩，支持15家规模养殖业主及新型经营主体，建立秸秆饲料化利用示范点。稳步提升秸秆综合利用率至92.5%。提高畜禽资源化利用率，畅通还田渠道，结合绿色种养循环项目，构建粪污就地还田、就近还田、转运还田模式，基本实现畜禽养殖零污染，全县畜禽资源化利用率稳定在92%以上。

（15）全域推进农业产加销一体化模式。按照“建圈强链”“三链同构”思路，以农产品精深加工为引领，大力发展粮油、生猪、果蔬三大全产业链，建成优质粮油示范片10个、粮食安全产业带30万亩、生猪万头养殖场7家、果蔬种植基地10万亩。加快建设全市最大农产品加工园区，引导强化农业经营主体和加工企业对接合作，促进本土农产品就地就近加工。加强“县、乡、村”三级电商服务体系建设，持续培优育强乡镇电商物流服务站、农村电商物流服务网点，电商企业。

（16）做实现代农业园区建设。认真贯彻省市“天府粮仓·千园建设”及“三化园区建设”（三化即：规范化标准化智慧化）行动方案，围绕蓬安“两带三园”建设规划，立足粮油、畜牧、果蔬三大主导产业和蚕桑、花椒等特色产业，坚持以粮为主、粮经统筹、种养循环、“五良”融合，实现“1+5+2N+1”的问题（“1”就是用好一个园区平台。“5”就是聚集农业全产业、高标准农田、社会化服务、智慧农业、宜居宜业和美乡村五个功能板块。“N”就是吸纳多元经营主体、多种现代生产经营要素，“1”就是探索主推品种、生产标准、生产技术、社会化服务、订单收购、加工营销等相对统一的“1”套经营模式）。2025年力争创建1个以上省市星级现代农业园区，优化提升3个以上现代农业园区。

（17）做深农旅融合发展。立足特色农业园区、产业基地和乡村自然资源，发展庭院经济，持续推进乡村文旅深度融合发展，开展桃李季、菜花季等乡村旅游节庆活动。

4.学用“千万工程”经验，全域推进和美乡村建设

（18）推动宜居宜业和美乡村“百片引领、千村带动、万村补短”建设工程。以相如-河舒-杨家-罗家片区为先行片区，河舒镇小板桥村为样板村，引领全县宜居宜业和美乡村建设。按照“缺啥补啥”的原则，加快补齐基础设施和公共服务短板，深化农村人居环境整治，建设美丽庭院，提升村容村貌，建成宜居宜业和美乡村21个，让农民群众生产生活更加便利、农村人居环境干净整洁。

（19）持续提升乡村治理能力。全面推广“川善治”乡村治理平台，不断强化“积分制、清单制+数字化”乡村治理试点工作，建立健全乡村治理体系，不断提升乡村治理能力和水平。持续开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，推广运用积分制、清单制、“红黑榜”等办法，树立文明乡风。

（20）深化农村人居环境整治提升行动。一是加快推进农村人居环境整治重点县项目建设，加力加劲推进工程建设、资金拨付，确保在今年6月底前全面完成建设任务。二是加力推进农村人居环境整治，做好农村人居环境整治提升五年行动成效总结及迎检工作。健全农村人居环境整治长效机制，充分发动群众参与，推动房前屋后扫干净、摆整齐，畜禽棚圈规范有序，田间地头无白色垃圾，村庄常年保持干净整洁，特别是重点区域和乡村，压实属地管理责任。加强对房前屋后乱堆乱放、畜禽圈舍搭设破旧凌乱、生活垃圾未及时转运、道路杂草丛生无人管护等问题的整治。

（21）坚持“十年禁渔”毫不动摇。加强渔业资源保护执法，严厉打击非法捕捞行为，突出抓好违规垂钓整治，充分发挥渔政协助巡护员、河湖长制网格员、志愿者的群管群护力量，开展专管群管相结合的常态化巡护检查，不断巩固“四清、四无、四不”良好成效，坚定不移推进长江十年禁渔。

5.深入推进强村富民促振兴，绘就共同富裕新画卷

（22）壮大新型农业经营主体。加快推进家庭农场三年提升行动，实现新纳入家庭农场系统管理130家，新增高质量，规范化合作社70个，指导县级家庭农场联盟、农业经营主体服务中心开展活动，完善内控制度，规范财务管理，落实新型农业经营主体贷款贴息政策。

（23）全域推广羊角嘴村集体经济发展模式。坚持因地制宜，在全县推广羊角嘴村集体经济发展模式，探索总结发展村集体经济的多元路径，促进村集体经济增收，开展集体收益分配，激励集体经济发展，让集体成员享受发展红利。同时加快构建地域特色鲜明的乡村产业体系，变资源优势为经济优势，深入挖掘利用乡村特色文化资源，塑造独特产业优势，大力培育特色农业、休闲旅游业等乡村经济，鼓励支持引导有条件的村集体组织开发利用，实现全县村级集体经济年总收入增长10%。

6.深入实施安全稳定工程，确保农业生产有序发展

（24）抓实动植物疫情防控。持续开展非洲猪瘟等重大疫病的防控，加大排查监测力度，持续抓好消毒灭源、病死畜禽无害化处理等行之有效的防控措施。稳扎稳打做好病虫害监测防治工作，适时开展病虫害田间监测调查，随时掌握病虫害发生动态，及时发布病虫害发生情况，做好病虫防控指导，保障农作物不因病虫害造成大面积减产。

（25）抓好安全生产制度落实。压实生产经营单位主体责任，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动、今冬明春安全生产专项工作等专项行动，突出抓好农机、投入品、农村沼气等行业领域安全生产监管。

（26）抓牢农产品质量安全监管。进一步落实农产品质量安全网格化管理制度，推进食用农产品承诺达标合格证，推广四川省智慧监管平台应用，加快发展“两品一优”农产品，新认定2个以上绿色、有机、地理标志农产品。

7.扎实稳妥推进农村改革，谱写现代化农村新篇章

（27）全县推进扩大第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。指导每个乡镇（街道）完成1个村的第二轮土地承包到期后再延长30年工作，积累延包经验，探索问题解决方法。

（28）稳慎抓好农村宅基地制度和土地流转改革试点。严格督促落实农村村民建房审批管理流程，坚决禁止乱占耕地，未批先建，超面积占用宅基地等违法违规行为；持续规范农村土地流转，严格执行土地流转行政审批和备案，防范耕地“非农化、非粮化”及欠租风险。

（29）抓实做好农村集体收益分配权抵押担保改革试点工作。鼓励引导合作金融机构简化审批流程，优化信贷服务，开发符合农业农村实际、满足农民多样化需求的信贷产品，进一步释放集体资产股权质押担保权能。

（30）加快构建新型农业社会化服务体系。着手以南充常丰农业发展有限公司建设为依托，以服务产业振兴长效机制为目标，与乡镇（街道）、村社上下联动、深度合作，提供全链条、一条龙服务，形成农业社会化服务合力。

8.全方位强化要素保障，推动农业农村迭代发展

（31）实施“新农人”培育行动。拓宽引才渠道，主动积极与人社局衔接，强化信息互通和工作对接，针对局属各重点产业、行业、领域、学科人才紧缺情况，提前谋划人才招引工作。加大育才力度，开展高素质农民培育，聚焦经营管理，专业生产、技能服务，精准培育新型高素质农民300人。

（32）健全涉农资金投入保障机制。结合当前粮食安全责任制考核、绿色种养循环、高标准农田建设等对资金投入的硬性要求，抓住有利契机，积极汇报争取债券额度，加强项目设计包装，做深做细项目储备。将向上争取项目作为推动工作的重要抓手，聚焦优势特色产业，深研政策、精心包装、搞好对接，全力做好向上争取工作。聚焦农业产业短板缺项，收集梳理企业信息，精准筛选，建立招商引资目标库，制定全年招商计划，积极转变招商方式，上门对接，及时跟进交流，推动项目引进、落地。谋划储备2025年中央预算内项目17个，项目计划总投资26.5255亿元、专项债项目6个，项目计划总投资33.5亿元、拟实施重点项目23个，项目计划总投资125.59亿元。

（33）加强农业农村法治建设。深入宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实县委、县政府关于法治政府建设重大决策部署，以《中华人民共和国乡村振兴促进法》和《四川省乡村振兴促进条例》抓好法治宣传工作；全面夯实执法队伍基础建设，推进执法人员学法常态化，落实集中学法制度，严格执法人员资格管理；持续深化“放管服”改革，不断清理完善权责清单事项，对行政审批事项进行“五减五提升”；对农业领域突出问题，深入开展专项治理，严厉打击违法违规行为，不断推进农业农村法治建设和法治政府建设取得新进展新成效。

（34）强化执法队伍建设。深入实施提升行动，重点强化执法人员政治素养锤炼，严格落实执法人员持证上岗和资格管理，聚焦省、市农业综合执法队伍大比武、大练兵等行动，深入推进执法人员培训，全面提升执法队伍素质和能力；实行“双随机、一公开”制度，推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，加强执法队伍整合、培训，提高办案能力，明确办案程序，规范案卷整理。

（35）加强“三农”宣传和舆论引导。贯彻落实中、省、市、县宣传工作会议精神，加强政务公开、政策宣传，典型案例推广等，注重把信息宣传同业务工作同部署、同谋划、同落实；精心做好“三农”舆论引导工作，及时调查核实热点事件，回应社会关切，做好科普辟谣等工作，切实增强“三农”宣传影响力，为全面推进乡村振兴营造良好舆论氛围。

9.聚焦干部队伍能力建设，锻造全面过硬三农铁军

（36）持续深化党建引领。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，引导广大干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移做好农业农村意识形态工作。

（37）持续强化队伍建设。严格加强干部队伍的教育管理。严格落实“三会一课”制度，促进党内生活制度化、规范化、常态化。严格处置不合格党员，保持党员队伍的纯洁性与先进性。

（38）持续抓好党风廉政建设。严格落实全面从严治党，将党风廉政建设工作纳入重要议事日程，落实“一岗双责”要求，严格执行中央和省、市、县“八项”规定，巩固党纪学习教育成果，严明纪律，压实责任，常态化、长效化持续抓好党的“六大纪律”，提升党员干部拒腐防变能力。

二、部门预算单位构成

农业农村局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个，主要包括：农业农村局、水产站、农机化技术学校。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。农业农村局2025年收支总预算162885312.27元,比2024年收支预算总数下降129834605.71元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

农业农村局2025年收入预算162885312.27元，其中：一般公共预算拨款收入75857827.16元，占46.57%；上年结转87027485.11元，占53.43%。

（二）支出预算情况

农业农村局2025年支出预算162885312.27元，其中：基本支出65425827.16元，占40.17%；项目支出97459485.11元，占59.83%。

四、财政拨款收支预算情况

农业农村局2025年财政拨款收支总预算162885312.27元,比2024年财政拨款收支总预算下降129834605.71元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入75857827.16元,上年结转87027485.11元；支出包括：社会保障和就业支出5293601.58元、卫生健康支出3635947.68元、城乡社区支出300000元、农林水支出135743645.81元、商业服务业等支出4560000元、住房保障支出4522117.2元、粮油物资储备支出8830000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局2025年一般公共预算当年拨款75857827.16元，比2024年预算数增加4678672.75元，主要原因是由政府性基金预算调整为一般公共预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村局2025年一般公共预算当年拨款支出75857827.16元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5293601.58元，占6.98%；卫生健康支出3635947.68元，占4.79%；农林水支出62406160.7元，占82.27%；住房保障支出4522117.2元，占5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5293601.58元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为440076.28元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1476859.43元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1719011.97元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为16047742.24元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为35926418.46元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为3832000元，主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为6600000元，主要用于其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4522117.2元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2025年一般公共预算基本支出65425827.16元，其中：

人员经费61353147.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助、其他生活补助。

公用经费4072680元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数410500元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为148000元；公务接待费支出预算为262500元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

部门共有公务用车77辆，其中：轿车2辆、执法摩托车75辆。

2025年公务用车购置及运行维护费155154元,其中：

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出148000元。计划用于用于2辆特种车和75辆执法摩托车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。2025年公务用车运行维护费较2024年减少2000元，下降1.33%。主要原因是保险费用降低。

（三）公务接待费

2025年公务接待费262500元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、交通费等。

2025年公务接待费较2024年减少22400元，下降7.86%。主要原因是按规定压减接待费，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

农业农村局2025年政府性基金预算财政拨款收入300000元。2025年政府性基金预算财政拨款支出300000元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，农业农村局部门机关运行经费支出4008680元，比2024年增加179720元，增长4.69%。主要原因是乡村振兴局单位合并，在职人数增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，农业农村局共有车辆77辆，其中：机要通信及特种专业技术用车2辆，执法摩托车75辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年农业农村局开展绩效目标管理的项目80个，涉及预算7585.78万元。其中：人员类项目46个，涉及预算6135.31万元；运转类项目29个，涉及预算787.87万元；特定目标类5个，涉及预算662.6万元。 

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修改、实施、监管等方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

12.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、部门预算公开表

1.部门收支总表

    2.部门收入总表

    3.部门支出总表

    4.财政拨款收支预算总表

    5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6.一般公共预算支出预算表

    7.一般公共预算基本支出预算表

    8.一般公共预算项目支出预算表

    9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10.政府性基金支出预算表

    11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12.国有资本经营预算支出预算表

    13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

蓬安县农业农村局

2025年3月18日