中国人民政治协商会议蓬安县委员会办公室

2025年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金预算支出表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）政协蓬安县委员会办公室职能简介

1.围绕县委、县政府中心工作，做好政治协商工作。

2.做好民主监督工作。通过民主监督促进政府部门转变作风，改进工作。

3.围绕县委中心工作，抓热点选题，注重实际调研，提供真知灼见，确保科学决策，进行参政议政。

4.加强委员履职管理，切实加强提案办理工作。

5.关注民生，反映民意，探索工作新举措，积极反映社情民意。

6.发挥优势，始终围绕团结民主主题，做好政协的宣传信息工作。
    7.广泛联络联谊，汇聚各界人士之力，做好乡友服务中心工作

8.开展文史工作，以史为鉴，助力发展，发挥文史工作“存史、资政、育人”的作用。

9.抓好委员队伍建设。

10.县委、县政府交办的其他工作。

（二）政协蓬安县委员会办公室2025年重点工作

一是聚焦助力产业发展。紧扣经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，以“产业兴县、制造强县”为引领，围绕培育升规入统企业为工业发展加码蓄力，为企纾困进一步解决企业实际困难等重点课题，深入调查协商，积极建言献策，全力助推传统产业迭代升级、新兴产业抢滩占先、未来产业破冰布局。

二是聚焦助力乡村振兴。深入践行习近平总书记关于“三农”工作重要思想，全力助推乡村振兴，将高标准农田建设与和美乡村建设等有机结合，围绕全县高标准农田建设推进情况、森林湿地保护情况等课题开展专题视察；持续关注现代农业，将加快推进现代农业服务体系建设纳入主席会议协商，助力形成“区域公用品牌+重点企业自主品牌+特色农产品品牌”的蓬安农特品牌体系。

三是聚焦助力城镇提能。围绕“加快建设宜居城市”目标，助力优化空间布局、推进城市更新、提升管理水平、完善公共服务；围绕创建全国文明城市，着眼摊位乱摆、车辆乱停、环境脏乱等城市管理顽疾，开展加强城市管理、提升城市形象专题议政性常委会会议协商，持续提升城市宜居品质。

四是聚焦助力文旅融合。锚定文旅融合发展新需求，深度挖掘开发浪漫文化，围绕加强周子古镇历史文化研究与传承利用开展调研协商，助力丰富文旅产品供给；围绕全县文旅融合发展情况开展重点视察，持续提升“赋圣故里·浪漫蓬安”知名度和吸引力，助力创建国家历史文化名城。

五是聚焦助力民生发展。坚持民有所呼、我有所应，持续聚焦医疗、养老等热点难点问题，围绕全县卫生健康事业发展情况、社会适老化改造推进情况开展专题调研和重点视察；关注基层民生工作，开展深化“四治”融合推动基层治理协同高效等专题调研，切实把政协协商优势转化为基层治理效能。

二、部门预算单位构成

政协蓬安县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，主要包括：政协蓬安县委员会办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，政协蓬安县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协蓬安县委员会办公室2025年收支总预算7,178,801.45元,比2024年收支预算总数增加517,348.46元，主要原因是本年度新增文史馆租赁费500,000.00元。

（一）收入预算情况

政协蓬安县委员会办公室2025年收入预算7,178,801.45元，其中：一般公共预算拨款收入7,178,801.45元，占100%。

（二）支出预算情况

政协蓬安县委员会办公室2025年支出预算7,178,801.45元，其中：基本支出5,223,501.45元，占72.76%；项目支出1,955,300.00元，占27.24%。

四、财政拨款收支预算情况

政协蓬安县委员会办公室2025年财政拨款收支总预算7,178,801.45元,比2024年财政拨款收支总预算增加517,348.46元，主要原因是本年度新增文史馆租赁费500,000.00元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7,178,801.45元；支出包括：一般公共服务支出6,057,421.81元、社会保障和就业支出453,658.24元、卫生健康支出292,629.72元、住房保障支出375,091.68元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协蓬安县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款7,178,801.45元，比2024年预算数增加517,348.46元，主要原因是本年度新增文史馆租赁费500,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

政协蓬安县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款支出7,178,801.45元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6,057,421.81元，占84.38%；社会保障和就业支出453,658.24元，占6.32%；卫生健康支出292,629.72元，占4.08%；住房保障支出375,091.68元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3,545,211.86元，主要用于机关正常运转支出，包含行政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,618,300.00元，主要用于主要用于对外宣传、委员活动经费及专委会活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为337,000.00元，主要用于政协会议等专门会议支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为556,909.95元，主要用于事业人员基本工资、绩效工资等人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为453,658.24元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为129,634.24元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为26,323.21元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为136,672.27元，主要用于公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为375,091.68元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协蓬安县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出5,223,501.45元，其中：

人员经费4,761,341.45元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费462,160.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协蓬安县委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数14,500.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00元；公务用车购置费支出预算0.00元；公务用车运行维护费支出预算为0.00元；公务接待费支出预算为14,500.00元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2025年公务接待费14,500.00元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2025年公务接待费与2024年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，政协蓬安县委员会办公室下属政协蓬安县委员会办公室机关运行经费支出462,160.00元，比2024年减少1,800.00元，下降0.39%。主要原因是本年度退休1人。

（二）政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年政协蓬安县委员会办公室开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算717.88万元。其中：人员类项目20个，涉及预算476.13万元；运转类项目 6个，涉及预算158.05万元；特定目标类2个，涉及预算83.70万元。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务  的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
    7.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、部门预算公开表