共青团蓬安县委

2025年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）团县委职能简介

1.把团章作为推进共青团改革再出发、全面从严治团的总制度遵循，贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。

2.指导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理。

3.参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

4.协助做好中、小学生思想政治教育。

5.组织和带领团员青年在全县经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用。

6.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。

7.参与拟定有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作。

8.会同有关部门负责与国（境）、市外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作。

9.承担办事机构设在团县委机关的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）团县委2025年重点工作

1.坚定理想信念，筑牢广大青年思想根基。带领全县广大青年坚定共产主义理想，坚定走中国特色社会主义道路的信念，自觉把个人成长和蓬安发展结合起来，依托“红领巾爱学习”“智慧团建”“青年大学习”等平台，让青年勤于学习，勇于实践。依托“五四”“六一”“十一·三”“一二·九”等重要时间节点，以爱国主义教育和中华优秀传统文化教育为核心，组织全县各级团组织广泛开展形式多样、参与性强、青少年乐于接受的各类主题活动。

2.创新工作机制，切实增强团组织凝聚力和战斗力。充分运用网络等新媒体，在“共青团蓬安县委”微信公众号开辟“团员和青年风采展”专栏，为团系统有代表性贡献或突出成绩的个人通过拍摄创作短视频或进行人物专访等形式进行宣传展示。实现基层团组织工作清单化管理，厘清履职清单，完善述职评议考核制度，用好绩效考核“指挥棒”。做好团干部配备和轮训，着力打造德才兼备的高素质团干部队伍。

3.聚焦中心大局，深入实施青春建功行动。擦亮“号手岗队”青字号工作品牌。运用好“志愿四川”平台，进一步加大志愿服务工作的力度，强化志愿服务工作理念，壮大志愿服务队伍，积极对接争取资金，打造一个在全市有特色、叫得响的蓬安青年品牌活动。

4.加大服务青年力度，不断提高青年获得感。继续贯彻落实蓬安县青年工作联席会议第六次全体会议精神，主动发挥县青年工作联席会议办公室职能职责，推动《规划》的各项任务落地落实。全面推进蓬安县青年就业创业实习计划，用好“返家乡”“逐梦扬帆计划”“七彩假期”等社会实践活动，为蓬安青年持续成长搭建平台；深化拓展“嘉英荟”“we来·合伙人”“我们村的年轻人”“西部计划”等项目，更好地服务青年社会融入，激发青年建功立业。做好“团团严选·青恋计划”“青春同行·情定相如”“凤求凰·初遇”等青年人才联谊系列活动，引导青年树立正确婚恋观。

二、部门预算单位构成

团县委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：共青团蓬安县委员会部门。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团县委2025年收支总预算2342435.31元,比2024年收支预算总数下降124446.8元，主要原因是单位缩减活动费用开支。

（一）收入预算情况

团县委2025年收入预算2342435.31元，其中：一般公共预算拨款收入1944170.31元，占82.9%，上年结转398265元，占17%。

（二）支出预算情况

团县委2025年支出预算2342435.31元，其中：基本支出1735170.31元，占74.1%；项目支出607265元，占25.9%。

四、财政拨款收支预算情况

团县委2025年财政拨款收支总预算2342435.31元,比2024年财政拨款收支总预算下降124446.8元，主要原因是单位缩减活动费用开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1944170.31元、上年结转398265元；支出包括：一般公共服务支出2231480.1元、社会保障和就业支出47572.16元、卫生健康支出23455.93元、住房保障支出39927.12元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2025年一般公共预算当年拨款1944170.31元，比2024年预算数下降172911.8元，主要原因是单位缩减活动费用开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

团县委2025年一般公共预算当年拨款支出1944170.31元，主要用于以下方面:一般公共服务支出183321.51元，占94.3%；社会保障和就业支出47572.16元，占2.4%；卫生健康支出23455.93元，占1.2%；住房保障支出39927.12元，占2.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1624215.1元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为209000元，主要用于其他群众团体事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为47572.16元，主要用于养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16254.54元，主要用于行政单位医保支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7201.39元，主要用于公务员医保支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39927.12元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团县委2025年一般公共预算基本支出1735170.31元，其中：

人员经费1691370.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费43800元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团县委2025年“三公”经费财政拨款预算数2703.24元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为2703.24元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2025年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年公务接待费2703.24元。计划用于团市委和其他兄弟县市区调研共青团工作产生的公务接待费用。

2025年公务接待费较2024年减少1566.96元，下降36.7%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，团县委机关运行经费支出43800元，比2024年减少15800元，下降26.5%。主要原因是减少一人。

（二）政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年团县委开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算194.42万元。其中：人员类项目10个，涉及预算169.14万元；运转类项目6个，涉及预算25.28万元；特定目标类0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、部门预算公开表