蓬安县残疾人联合会

2025年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（六）一般公共预算支出预算表

（七）一般公共预算基本支出预算表

（八）一般公共预算项目支出预算表

（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（十）政府性基金支出预算表

（十一）政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（十二）国有资本经营预算支出预算表

（十三）部门预算项目绩效目标表

（十四）部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）残联职能简介

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协调政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规则和计划，起草掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.做好残联干部管理工作，对全县乡镇（街道）和村（社区）残疾人工作者进行培训。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，做好残疾人劳动就业培训和保障金的收取工作。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

9.承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2025年重点工作

1.坚定正确政治方向，强化党对残疾人工作全面领导

2.全面树牢底线思维，强化残疾人基本民生有效保障

3.着力实施残疾预防，强化残疾人康复工作稳步推进

4.积极加大政策支持，强化残疾人教育工作再上台阶

5.认真开展宣传教育，强化残疾人组宣工作不断创新

6.坚持推进事务治理，强化残疾人权益保障意识提升

7.坚持全面从严治党，强化残联组织自身建设

二、部门预算单位构成

残联下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：蓬安县残疾人联合会。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。残联2025年收支总预算8794040.5元,比2024年收支预算总数下降2343456.37元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

残联2025年收入预算8794040.5元，其中：一般公共预算拨款收入7862920.24元，占89.41%，上年结转931120.26元，占10.59%。

（二）支出预算情况

残联2025年支出预算8794040.5元，其中：基本支出3146570.24元，占35.78%；项目支出5647470.26元，占64.22%。

四、财政拨款收支预算情况

残联2025年财政拨款收支总预算8794040.5元,比2024年财政拨款收支总预算下降2343456.37元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7862920.24元、上年结转931120.26元；支出包括：社会保障和就业支出7893532.65元、卫生健康支出168718.73元、 农林水支出375000元、住房保障支出246789.12元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

残联2025年一般公共预算当年拨款7862920.24元，比2024年预算数增加3612405.69元，主要原因是由政府性基金预算调整为一般公共预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

残联2025年一般公共预算当年拨款支出7862920.24元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7072412.39元，占89.95%；卫生健康支出168718.73元，占2.15%；农林水支出375000.00元，占4.77%；住房保障支出246789.12元，占3.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为295356.16元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为1430599.43元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为1803000元，主要用于残疾人康复方面支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为545000元，主要用于残疾人就业方面支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2025年预算数为874000元，主要用于残疾人体育方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为2124456.8元，主要用于重度残疾人养老保险、残疾人托养补助、定点扶贫、自强助学金、残疾人专项困难补助、残疾人医疗救助、残疾人专干等经费等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为54929.43元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为48867.04元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为64922.26元，主要用于机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为375000元，主要用于乡村振兴工作经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为246789.12元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

残联2025年一般公共预算基本支出3146570.24元，其中：人员经费2941970.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费204600元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

残联2025年“三公”经费财政拨款预算数9000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为9000元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费与上年持平。2025年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2025年公务用车购置及运行维护费0元，其中：

2025年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2025年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2025年公务接待费9000元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2025年公务接待费较2024年增加1000元，增长12.5%。主要原因是公务接待批次和人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

残联2025年政府性基金预算财政拨款收入110000元。2025年政府性基金预算财政拨款支出110000元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2025年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度，残联下属残疾人联合会机关运行经费支出204600元，与2024年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，县残联政府采购预算总额402万元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造90万元，残疾人集中托养和日间照料服务20万元，重度残疾人居家托养服务33万元，农村困难残疾人实用技术培训25万元，辅助器具适配29万元，大小假肢安装20万元，脑瘫儿童康复训练120万元，残疾人心理健康支持服务20万元，残疾人电商等职业培训15万元，门诊服药补贴30万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年残联开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算471.64万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算44.94万元；特定目标类6个，涉及预算426.7万元。

十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人康复方面支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人就业方面支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人体育方面支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指重度残疾人养老保险、残疾人托养补助、定点扶贫、自强助学金、残疾人专项困难补助、残疾人医疗救助、残疾人专干等经费等。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴工作经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、部门预算公开表