目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

    2、单位收入总表

    3、单位支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）看守所（拘留所）职能简介

1.依法对刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人、被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯实施羁押和监管，对被羁押人员实行武装看守和管理教育，保证在押人员安全；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责羁押人员的生活事务和监所建设。

2.拘留所是公安机关对被裁决拘留处罚的人执行拘留的场所，是治安管理的基层组织之一。治安拘留所依据法律规定，行使国家行政强制权力，对违反治安管理被裁决拘留人执行处罚．防范、打击恐怖活动。

（二）看守所（拘留所）2024年重点工作

2024年对被羁押人员实行武装看守和管理教育，保证在押人员安全；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；负责羁押人员的生活事务和监所建设；负责对治安拘留人员的审查、管理和教育。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，看守所（拘留所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。看守所（拘留所）2024年收支总预算1985120.00元,比2023年收支预算总数增加285000.00元，主要原因是减少了武警中队训练大棚项目。

（一）收入预算情况

看守所（拘留所）2024年收入预算1985120.00元，其中：一般公共预算拨款收入1985120.00元，占100%。

（二）支出预算情况

看守所（拘留所）2024年支出预算1985120.00元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出1985120.00元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况

看守所（拘留所）2024年财政拨款收支总预算1985120.00元,比2023年财政拨款收支总预算减少285000.00元，主要原因是减少了武警中队训练大棚项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1985120.00元；支出包括：公共安全支出1985120.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

看守所（拘留所）2024年一般公共预算当年拨款1985120.00元，比2023年财政拨款收支总预算减少285000.00元，主要原因是减少了武警中队训练大棚项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

看守所（拘留所）2024年一般公共预算当年拨款支出1985120.00元，主要用于以下方面:公共安全支出198512.00元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2024年预算数为360620.00元，主要用于武警南充中队蓬安支队执勤及伙食补助，保障武装看守正常运转。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为1624500.00元，主要用于办公费、临聘人员劳务费、维修费、水电费，人犯给养费等项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

看守所（拘留所）2024年无一般公共预算基本支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

看守所（拘留所）2024年“三公”经费财政拨款预算数10000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为10000.00元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平

2024年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、皮卡车0辆，由公安局分配使用。

2024年公务用车购置及运行维护费10000.00元,其中：

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出10000.00元。计划用于办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年公务用车运行费较2023年减少10000.00元，下降50%。主要原因看守所厉行节约，。

（三）公务接待费

2024年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，看守所（拘留所）无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，看守所（拘留所）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

本单位2023年底无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年看守所（拘留所）开展绩效目标管理的项目 2个，涉及预算1985120.00元。其中：人员类项目 0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算1985120.00元；特定目标类 0个，涉及预算0元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构2个，主要包括：看守所、拘留所。

十、名词解释

1.公共安全（类）公安（其他武装警察部队支出）：指用于武装警察部队方面的支出。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：看守所（拘留所）2024年单位预算公开表