目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县交通运输局部门职能简介

1.贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业体制改革工作；承担全县国、省干道和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责全县渔业船舶的检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.实施交通运输科技政策，指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

11.承担办事机构设在县交通运输局的县委、县政府的议事协调机构的具体工作。

12.负责职责范围的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变

统筹推进承担行政职能事业单位改革。县交通运输局所属事业单位不再承担相关行政职能，交由县交通运输局机关有关内设机构承担。

（二）交通局2024年重点工作

2024年，县交通运输局将在县委、县政府和上级交通运输部门的坚强领导下，以建设现代综合交通运输体系为引领，积极提升交通枢纽地位，优化运输服务保障，提升行业治理效能，为谱写蓬安高质量发展新篇章当好开路先锋。

1、紧扣项目节点，在基础设施建设上加速赋能。高效率推进项目建设，持续打好交通项目推进攻坚战，紧盯时间节点，进一步优化项目建设“时间表”,画好“路线图”,压实“责任田”,压茬推进各项工作，确保阆营高速（蓬安段）、嘉陵江一桥、S509蓬安县平头至福德改建工程、幸福美丽乡村路等项目按计划快速推进；高质量完善交通规划，结合生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界三条控制线，深化细化交通专项规划，适度超前实施交通基础设施建设，加快打造综合立体交通枢纽；高标准做好工程管理，坚持网络化、智能化、绿色化发展方向，精心设计、精心施工、精心管理、精心养护交通工程项目，加强工程质量、安全、环保管理，着力打造平安工程、绿色工程、廉洁工程，让交通基础设施项目尽早成为展示蓬安城市形象的新地标、新名片。

2、聚焦民生热点，在服务运输保障上提质增效。以建设“人民满意交通”为出发点，持续优化出行服务体验，加快构建高效货运流通体系，提升交通客货运输保障能力，有效解决群众“出行难”问题。深入推进“四好农村路”建设，建设蓬安县农村公路提升改造工程40公里、杨家至罗家“乡镇通三级路工程”、金溪至鲜店“乡镇通三级路工程”等项目；持续推进城乡公交一体化，深入推进城市公交、城乡公交和镇村公交三级客运网络融合，方便群众公交出行和交流互动，逐步改造更新城区老旧公交候车亭，为群众提供舒适的出行体验；加快推进城乡物流服务一体化，以更好服务城乡经济融合发展为目标，加强农村物流与商贸、电子商务、供销、农业、互联网+等产业融合发展，完善农村物流网络节点，推进“交邮合作”，打造县乡村三级快递统一配送体系。

3、破解监管难点，在提升治理能力上实干担当。牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，严格履行“党政同责、一岗双责”制度，建立健全统一领导、分级负责、齐抓共管，奖惩分明的交通运输行业安全生产工作机制，切实加强安全生产工作的领导，促进交通运输安全、和谐、可持续发展。坚持开展交通运输行业安全生产行政执法活动，加大对非事故类安全生产违法行为的查处力度，重点抓好公路水运工程建设领域和水上交通运输执法工作。扎实推进平安交通建设，全面做好12345、12328等信访问题办理工作，依法依规集中治理重复信访，有效化解信访积案。持续深入开展安全隐患排查整治，坚守公路水运工程质量安全红线，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。严厉打击运输船舶超载等，维护良好的水上通航秩序。巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成效，提升依法行政水平。

4、打造党建亮点，在优化行业形象上凝心聚力。进一步加强思想政治建设，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，做好第二批主题教育工作，加强跟踪督导，强化学习成果转化运用，组织开展党内集中教育和党员经常性教育，坚持组织培训和个人自学相结合，引导党员不忘初心、牢记使命、不懈奋斗。进一步加强组织建设，有效落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度。进一步加强廉政建设，深化“我为群众办实事”实践活动，广泛倾听群众呼声，及时回应群众关切。紧盯资金管理使用、工程建设、项目招投标等重点领域、关键环节，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境。

二、部门预算单位构成

蓬安县交通运输局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个，主要包括：蓬安县交通运输局、蓬安县航务管理处、蓬安县交通运输综合执法大队、蓬安县道路运输管理局、蓬安县公路管理局、蓬安县公路水运工程质量服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。交通局2024年收支总预算78863000.28元,比2023年收支预算总数下降152979427.81元，主要原因是2023年项目支出2022年结转金额大，2024年项目支出减少。

（一）收入预算情况

蓬安县交通运输局2024年收入预算78863000.28元，其中：一般公共预算拨款收入55098186.09元，占70%，政府性基金预算拨款收入10692100元，占13.56%，上年结转13072714.19元，占16.44%。

（二）支出预算情况

蓬安县交通运输局2024年支出预算78863000.28元，其中：基本支出45664306.09元，占57.90%；项目支出33198694.19元，占42.1%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县交通运输局2024年财政拨款收支总预算78863000.28元,比2023年财政拨款收支总预算下降152919427.81元，主要原因是2023年项目支出2022年结转金额大，2024年项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入55098186.09元、政府性基金预算拨款收入10692100元、上年结转13072714.19元；支出包括：社会保障和就业支出3617339.68元、卫生健康支出2301666.93元、城乡社区支出10692100元、农林水支出7616914.19元、交通运输支出51620849.72元、住房保障支出3014129.76元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款55098186.09元，比2023年预算数下降20928942元，主要原因是调整为政府性基金预算安排城乡社区支出10692100元，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款支出55098186.09元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3617339.68元，占6.57%；卫生健康支出2301666.93元，占4.18%；农林水支出5700000元，占10.34%；交通运输支出40465049.72元，占73.44%；住房保障支出3014129.76元，占5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3606599.68元，主要用于部门实施养老保险制度后，由部门各单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10740元，主要用于部门其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为589404.76元，主要用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为687984.56元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1024277.61元，主要用于部门公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为5700000元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴在有效衔接方面的支出。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为5490788.72元，主要用于局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1462900元，主要用于绕北办、顺蓬营一级公路办、高速办、南北干道办四个指挥部办公室工作经费支出等。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为17105525.47元，主要用于公路养护支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为8468328.06元，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算数为6846243.87元，主要用于海事管理方面支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为1091263.6元，主要用于其他公路水运方面支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3014129.76元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县交通运输局2024年一般公共预算基本支出45664306.09元，其中：

人员经费42871706.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2792600元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数164500元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为150000元；公务接待费支出预算为14500元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2024年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

部门单位共有公务用车7辆，另享有保留用车7辆其中：轿车12辆、越野车1辆、皮卡车1辆、载客汽车0辆。

2024年公务用车购置及运行维护费164500元,其中：

公务用车购置支出0元。2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年公务用车购置费较2022年增加0元，增长0%。主要原因是2023和2024年均没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出164500元。计划用于公路水运巡查、抢险处置、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年公务用车运行费较2023年减少4500元，减少2.66%。主要原因是部门各单位公务用车费用严格控制。

（三）公务接待费

2024年公务接待费14500元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2024年本部门未使用政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

2024年公务接待费较2023年减少14300元，下降49.65%。主要原因是严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安交通运输局2024年政府性基金预算财政拨款收入10692100元。2024年政府性基金预算财政拨款支出10692100元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，交通局部门下属交通局、蓬安县交通运输综合行政执法大队、蓬安县航务管理处、蓬安县道路运输管理局等机关运行经费支出1824600元，比2023年减少23200元，下降1.26%。主要原因是控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，蓬安县交通运输局政府采购预算总额0万元，本部门2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，蓬安县交通运输局部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车6辆，治超特种专业技术用车1辆、执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车6辆，其他用车7辆，运管局享有保留用车8辆。

单价50万元以上通用设备4台（套）。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年蓬安县交通运输局开展绩效目标管理的项目113个，涉及预算6579.03万元。其中：人员类项目82个，涉及预算4287.17万元；运转类项目 15个，涉及预算463.55万元；特定目标类16个，涉及预算1828.31万元。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指局机关用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

 9.交通运输支出（类）公路水路（款）公路运输管理（项）：指单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休人员专项慰问金、退休人员一次性补贴、遗属生活补助、临聘人员工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县交通运输局2024年部门预算公开表

蓬安县交通运输局2024年部门预算公开表.xlsx