目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）中共蓬安县委编办职能简介

1.贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全县机构编制工作有关制度和规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和事业单位改革方案并按程序报批和组织实施，审核、督促落实和完善县级部门（单位）“三定”规定。评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3.指导协调县级部门（单位）的职能配置及其调整工作，统筹协调县级部门（单位）之间、县级部门（单位）与乡镇之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

4.负责机构编制日常管理工作。按照机构编制管理程序和权限，受理、审核、办理全县机关、事业单位、乡镇机构编制事项。

5.对全县机关、事业单位、乡镇贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立健全机构编制工作考核评估制度，查处机构编制违法违纪行为，形成监督制约机制。

6.承担行政权力责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

7.负责归口管理县级议事协调机构，对县级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见。

8.贯彻落实事业单位登记管理有关政策、法规。负责全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

9.承担办事机构设在县委编办的议事协调机构的具体工作。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）中共蓬安县委编办2024年重点工作

1.在坚持党管机构编制上持续用力。严格落实党管机构编制原则，坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。提高政治站位，把准政治方向，坚决贯彻执行党的各项路线、方针、政策，将政治建设同机构编制业务工作融为一体、高度统一，确保党建引领贯穿始终，依法依规履行职责，坚定不移把加强党的全面领导落实到机构编制工作的全过程、各方面。

2.在谋划推动机构改革上持续用力。深入贯彻落实各级关于新一轮机构改革精神和部署要求，坚持上下对应与因地制宜相结合，不折不扣落实好规定动作，从细从实制定蓬安方案；按照中省市统一部署，高质高效抓好组织实施，稳妥有序推进各项工作，确保蓬安改革彰显新气象、改出新成效。

3.在科学规范、从严管理上持续用力。深入推进机构编制法治建设，深化监督检查工作，坚持将机构编制工作纳入巡视巡察、党委督促检查、选人用人专项检查、党政主要领导干部经济责任审计等监督范围，坚决查处违规违纪行为；进一步建立健全组织、编办、财政、人社等多部门协作配合机制，严守纪律、严格程序、严把关口，着力提升机构编制工作规范化、法治化水平。

二、部门预算单位构成

中共蓬安县委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位1个：蓬安县委机构编制委员会办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共蓬安县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共蓬安县委编办2024年收支总预算2934328.24元,比2023年收支预算总数下降13923.99元，主要原因是人员经费的减少。

（一)收入预算情况

中共蓬安县委编办2024年收入预算2934328.24元，其中：一般公共预算拨款收入2934328.24元，占100%。

(二）支出预算情况

中共蓬安县委编办2024年支出预算2934328.24元，其中：基本支出2627250.24元，占89.53%；项目支出307078元，占10.47%。

四、财政拨款收支预算情况

中共蓬安县委编办2024年财政拨款收支总预算2934328.24元,比2023年财政拨款收支总预算下降13923.99元，主要原因是人员经费的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2934328.24元；支出包括：一般公共服务支出2341697.76元、社会保障和就业支出249881.12元、卫生健康支出133258.52元、住房保障支出209490.84元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共蓬安县委编办2024年一般公共预算当年拨款2934328.24元，比2023年预算数下降13923.99元，主要原因是人员经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共蓬安县委编办2024年一般公共预算当年拨款支出2934328.24元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2341697.76元，占79.8%；社会保障和就业支出249881.12元，占8.52%；卫生健康支出133258.52元，占4.54%；住房保障支出209490.84元，占7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1651543.17元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、津贴补贴、一次性奖金等基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为383076.59元，主要用于事业单位的基本工资、绩效工资、一次性奖金等基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为307078元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数249881.12元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为209490.84元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为69966.59元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20899.12元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为42392.81元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共蓬安县委编办2024年一般公共预算基本支出2627250.24元，其中：

人员经费2367050.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费260200元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共蓬安县委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数2500元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为2500元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年公务接待费2500元。计划用于省市来我县调研各项改革工作方面的接待。

2024年公务接待费较2023年减少1100元，下降30.56%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，中共蓬安县委编办机关运行经费支出260200元比2023年持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年中共蓬安县委编办开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算2934328.24元。其中：人员类项目18个，涉及预算2367050.24元；运转类项目 7个，涉及预算567278元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于为职工缴纳住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共蓬安县委编办2024年部门预算公开表