目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县人社局部门职能简介

1.贯彻执行人力资源和社会保障事业发展政策和有关法律法规，起草有关规范性文件，拟订有关发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和具体规定，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理监督制度。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。指导督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.贯彻落实农民工相关政策，拟订县农民工工作综合性政策和规划，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担办事机构设在县人社局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

14.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）蓬安县人社局部门2024年重点工作

1.深入推进高质量充分就业。一是着力稳企稳岗，用足用好减税降费、援企稳岗等助企纾困政策，加大对民营企业、中小微企业稳岗扩岗支持力度。二是着力支持重点群体就业创业，深入开展高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，挖掘政策性岗位资源，积极拓宽就业渠道，做实实名制服务举措。三是着力开展公共就业服务专项活动，做好就业援助月、春风行动、民营企业服务月、金秋招聘月、“百日千万”招聘专项行动等活动。

2.深入推进收入分配和社会保障制度改革。一是围绕提高劳动报酬在初次分配中的比重，不断完善工资收入分配制度，增加低收入者收入，扩大中等收入群体，配合做好城镇居民人均可支配收入有关工作。二是加强企业工资宏观调控。三是完善事业单位工资分配制度。四是推进养老保险制度改革。五是落实失业保险、工伤保险省级统筹。六是优化社保经办服务。

3.深入推进人才人事贯通发展。一是加强职称评审工作的全方位监管，全面提升职称工作的社会公信力和群众满意度。二是扎实推进“技能四川行动”落地落实，贯彻落实技能人才“1+N”政策制度体系，全面推行新时代技能人才职业技能等级制度。三是加大事业单位公开招聘工作人员力度，做好2024年“三支一扶”人员招募、培训和管理，抓好“四川省事业单位人事管理信息系统”平台的使用和指导，做细县属事业单位工作人员流（调）动、岗位变动、辞聘解聘、年度考核指导等人事服务。

4.深入推进构建和谐劳动关系。一是构建各级联动、齐抓共管的工作格局，抓好根治欠薪治理核心制度落实，持续加强工资保证金征收和监管，不断加大根治欠薪线索处置力度。二是强化协调劳动关系三方机制建设，加强劳动关系风险动态监测，加强劳动用工指导服务，分类推动企业开展集体协商。三是坚持和发展好新时代“枫桥经验”，推动劳动人事争议多元化解，规范仲裁院联调中心建设。

5.深入推进农民工服务保障。一是开展农民工高质量充分就业行动，用心用情做好农民工服务保障。二是持续推进县乡村三级劳务服务体系建设，完善用工招聘、职业指导、创业支持、失业帮扶全流程服务，促进农民工有序外出务工和就地就近就业。三是优化对农民工参加社会保险的服务，做好农民工市民化服务保障。

二、部门预算单位构成

蓬安县人社局部门下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个，主要包括：蓬安县人力资源和社会保障局、蓬安县就业服务管理局、蓬安县社会保险事业管理局、蓬安县城乡居民社会养老保险局、蓬安县机关事业单位社会保险局、蓬安县人才交流中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县人社局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。蓬安县人社局部门2024年收支总预算123887656.5元，比2023年收支预算总数下降66655514.57元，主要原因是社会保障和就业支出的减少。

（一）收入预算情况

蓬安县人社局部门2024年收入预算123887656.5元，其中：一般公共预算拨款收入60673853.5元，占48.97%，政府性基金预算拨款收入62372000元，占50.35%，上年结转841803元，占0.68%。

（二）支出预算情况

蓬安县人社局部门2024年支出预算123887656.5元，其中：基本支出24983453.5元，占20.17%；项目支出98904203元，占79.83%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县人社局部门2024年财政拨款收支总预算123887656.5元，比2023年财政拨款收支总预算下降66655514.57元，主要原因是社会保障和就业支出的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入60673853.5元、政府性基金预算拨款收入62372000元、上年结转841803元；支出包括：社会保障和就业支出59098937.8元、卫生健康支出1014225.54元、城乡社区支出62372000元、住房保障支出1402493.16元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县人社局部门2024年一般公共预算当年拨款60673853.5元，比2023年预算数下降75570217.57元，主要原因是当年社会保障和就业支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县人社局部门2024年一般公共预算当年拨款支出61515656.5元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59098937.8元，占96.07%；卫生健康支出1014225.54元，占1.65%；住房保障支出1402493.16元，占2.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4312414.38元，主要用于行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为100000元，主要用于劳动保障监察事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为5100673.82元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为470000元，主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为178880元，主要用于人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为11089404.97元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算数为100000元，主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1333817.71元，主要用于事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为1189793.04元，主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1680230.88元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为79320元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为429303元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为28150000元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4885100元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为505794.53元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为96069.72元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为412361.29元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1402493.16元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县人社局部门2024年一般公共预算基本支出24983453.5元，其中：

人员经费23543218.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1440235.06元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县人社局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数9495元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为9495元。

（一）因公出国（境）费与上年持平。

2024年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年公务用车购置及运行维护费0元，其中：

公务用车购置支出0元。2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年公务用车购置费较2023年持平。主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

公务用车运行维护费支出0元。2024年没有公务用车维护费支出。2024年公务用车运行维护费较2023年持平。主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

（三）公务接待费

2024年公务接待费9495元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2024年公务接待费较2023年减少9170元，下降49.13%。主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县人社局部门2024年政府性基金预算财政拨款收入62372000元。2024年政府性基金预算财政拨款支出62372000元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，蓬安县人社局部门下属蓬安县人力资源和社会保障局、蓬安县就业服务管理局、蓬安县社会保险事业管理局、蓬安县城乡居民社会养老保险局、蓬安县机关事业单位社会保险局、蓬安县人才交流中心等机关运行经费支出1440235.06元，比2023年减少29364.94元，下降2%。主要原因是严格控制单位经费的开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年蓬安县人社局部门开展绩效目标管理的项目124个，涉及预算12304.59万元。其中：人员类项目81个，涉及预算2354.32万元；运转类项目18个，涉及预算6281.1万元；特定目标类25个，涉及预算3669.17万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓬安县人社局部门2024年部门预算公开表