目      录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县人大常委会办公室职能简介

蓬安县人大常委会办公室是蓬安县人大常委会的综合性办事机构。工作职责是：

1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的准备工作。

2、负责县人大常委会机关值班、公文收发、机要、保密、档案管理、印鉴管理、安全稳定、来信来访等工作。

3、负责县人大常委会综合性或专题性的调查研究；组织草拟或审核人大常委会及其主任会议、人大常委会党组的文件；起草人大常委会工作报告和主要领导的重要讲话。

4、负责机关后勤服务和财务管理。承担机关办公区房地产管理和职工宿舍物业管理；承担各类物资的采购、保管、分配和发放；办理机关医疗保险等具体事务；承办上级人大常委会及所属机构和外地人大常委会领导同志来我县视察考察工作的接待工作；负责车辆调度和管理；承办离退休人员的管理服务工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关干部的政治理论学习；承办县人大常委会党组交办的其他工作。

6、联系乡镇人大主席团；统一答复乡镇人大主席团和县人民政府有关部门、县人民法院、县人民检察院对有关问题的询问。

7、编印《蓬安县人大常委会公报》、《人大工作快讯》，印发会议《纪要》，编写会议简报，编写县人大常委会大事记、蓬安县人大志。组织、策划、实施人大制度研究和宣传工作。

8、管理蓬安县人大常委会网站。

9、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室及有关部门的工作联系。

（二）蓬安县人大常委会办公室2024年重点工作

1、坚决把牢政治方向。持续强化理论武装，坚持“第一议题”制度，深入学习党的创新理论成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉同党中央、省委、市委、县委对标对表，保证党的理论、路线、方针、政策和决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。严格落实请示报告制度，坚持定期向县委报告全面工作，及时请示报告工作推进中的重大问题、重要事项，自觉把党的领导贯穿人大工作全过程、各方面。

2、认真贯彻党委部署。围绕中央、省委、市委、县委重大决策部署统筹谋划监督、决定、任免、代表、自身建设等重点工作，紧扣全县中心大局推动人大依法行权。切实把县委的决策与人民的意愿有机统一起来，确保党的主张通过法定程序成为国家意志。强化对人大及其常委会决议决定执行情况的跟踪监督，维护严肃性，保障执行力。扎实做好县委交办的重点工作，积极投身经济社会建设主战场。

3、全面落实组织意图。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，规范任免流程，严明政治规矩，严肃任免纪律，严格执行拟任人员法律考试、供职发言、宪法宣誓制度，依法按程序做好人事任免工作，保证市委和县委人事安排意图通过法定程序得到实现。加强对被任命人员的任后监督，听取常委会部分任命人员2024年度履职情况报告并进行满意度测评，促进其依法、高效、廉洁履职。

二

4、强化法律宣传。深入推进人大常委会关于“八五”普法决议的贯彻实施，宣传解读新修订宪法和相关法律法规，认真开展“法律七进”“12.4宪法日”“宪法宣传周”等活动，建设人大机关“法治书屋”，不断提高干部群众法治意识，促进法治宣传向纵深推进，在全县范围营造学法用法守法的浓厚氛围。

5.开展执法检查。对安全生产法、农业机械化促进法、南充市物业管理条例等法律法规贯彻实施情况开展执法检查，督促法律实施主管机关改进执法工作，促进法律法规的有效实施，不断凸显法律法规的权威。

6、助推依法治县。扎实开展2024年度工作评议，推动“一府两院”进一步增强法律意识，更好地依法行政、公正司法、改进工作、提高效率。听取和审议县人民政府关于行政执法监督工作和《关于打击治理电信网络诈骗工作报告审议意见》研究处理情况的报告、县人民检察院关于民事行政检察工作的报告。依法对“一府一委两院”和乡镇人大主席团报备的规范性文件进行审查，推动备案审查全覆盖。持续深化人大代表旁听司法案件庭审活动，推进法律监督实效化。贯彻落实信访工作条例，认真做好来信来访工作，切实维护人民群众的合法权益。

7、把准监督方向。坚持“抓重点、议大事、求实效”的原则，紧紧围绕县委十四届七次全体会议作出的安排部署，将经济高质量发展、城市品质提升、文旅三产繁荣、重点交通项目推进、乡村振兴战略实施、民生实事项目落地、生态保护和污染防治、安全保障和依法行政等列为监督议题，不断创新监督工作的方法和路径，找准监督工作的切入点和着力点，做到依法监督、正确监督、有效监督。

8、突出监督重点。围绕经济运行加强监督，积极探索人大监督与审计监督衔接机制，强化预算联网监督成果运用，推动预算管理、政府债务、国有资产、审计问题整改工作等监督由线下向“线上+线下”双向监督转变。听取和审议2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，助推县域经济高质量发展；听取和审议财政决算、预算执行、预算调整等专项工作报告，督促政府提高财政资金使用效率。紧盯全县发展大局，对城乡规划管理、旅游景区提档升级、高标准农田建设、水土流失综合防治、供销系统为农专业服务体系建设、重点交通项目建设、全县生态环境保护等开展专题调研视察等和听取审议有关工作报告，助推县委重大决策部署全面落实。紧盯社会热点、难点，对全县未成年人保护、残疾人保障、民族宗教、学生心理健康教育、公立医院服务能力提升、医保服务体系建设、城市污水治理、城市公厕建设管理等开展专题调研和听取审议有关工作报告，切实推动、有效解决人民群众最关心、最现实、最直接的问题，不断增强群众的获得感和幸福感。

9、提升监督实效。建立健全审议、交办、反馈、评价相衔接的“闭环式”监督机制，重点在推动事关全局和长远发展的问题解决方面精准发力。不断拓展监督的广度和深度，对2023年交办县人民政府的审议意见落实情况开展“跟踪式”监督，通过现场督办、开展审议意见办理“回头看”和满意度测评等方式，加大对审议意见的督办力度，提升县人大常委会依法监督工作实效，确保监督工作向更深层次迈进。

10、强化代表建议督办。切实做好县十八届人大三次会议代表意见建议交办工作，统筹协调开展建议跟踪督办，综合运用多种监督形式，不断提高建议办理督办水平，促进承办单位提高办理质量。建立代表建议评优工作机制，继续推行代表建议办理工作量化考核和重点督办制度，进一步提高建议办理质量，调动代表履职的积极性，力求达到建议办理落实、问题解决、代表满意。

11、强化代表履职保障。围绕基层单元建设制度化、常态化、实效化的工作目标，不断深化基层单元“联系群众、汇集民意、督政议事、推进治理”四大功能，实现“以标准促规范，以规范推示范，以示范创特色”，持续推进县乡人大代表活动阵地规范化建设。保障代表活动经费，落实代表履职补贴，切实解决代表履职中的困难和问题。进一步完善代表学习交流、代表联系选民等制度，开展代表履职能力提升专题培训，合理设置培训内容，有针对性地提高代表在建议议案提出、审查计划预算报告和高质量开展审议等方面的能力，不断提高代表依法履职水平。

12、强化代表活动管理。强化闭会期间代表活动的组织、指导、服务，深度挖掘代表活动主题，丰富创新闭会期间代表活动形式和内容，扎实开展代表接访、交流探讨等活动；坚持向代表通报工作，邀请代表参与人大常委会组织的执法检查、视察调研等活动，不断扩大代表对常委会、专委会工作的参与，拓宽代表知情知政渠道，全面激发代表工作活力。健全完善代表联系机制、代表活动计划机制、代表激励机制、代表活动平台机制，全覆盖开展述职评议和满意度测评，不断增强人大代表的政治责任感和履职主动性。

13、强化联系群众工作。认真落实常委会主任会议成员联系委员、组成人员联系代表、代表联系群众“三联系”制度，组织各级人大代表进“家”入“站”，深入开展“大走访大调研大服务大解题”和“我为群众办实事—人大代表在行动”实践活动，支持和引导全县各级人大代表汇聚民意、反映民情、回应民声。持续加强对乡镇人大开展民生实事项目人大代表票决制工作的指导，在民生实事项目中征集优秀案例，发挥示范带动作用。

14、强化代表履职评价。全面加强代表思想政治作风建设，督促代表正确处理从事个人职业活动和依法执行代表职务的关系，自觉接受人民群众和原选举单位监督。加强代表履职情况动态登记管理，进一步发挥好代表履职评价的成果运用，督促代表依法履职尽责，不断增强代表履职的主动性和积极性，切实展现代表风采。

15、着力推进“四个机关”建设。强化政治机关意识，发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，完善常委会党组、机关党组、机关党总支、机关党支部“四位一体”党建机制，不断提高党建工作质效。深化拓展主题教育成果，持之以恒抓好主题教育问题整改落实。落实全面从严治党要求，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步严明政治纪律和政治规矩，自觉接受县纪委监委派驻县人大常委会机关纪检监察组的监督。深入贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府九项规定及其实施细则，深入践行“四下基层”，坚决防止“四风”反弹回潮，营造风清气正的政治生态。

16、切实提升履职能力和水平。加强常委会组成人员和机关干部宪法和法律法规学习，组织开展推进全过程人民民主专题培训，提升依法履职观念和服务保障能力。积极支持各专委会履行法定职权，提升办事工作机构服务保障水平，激发干部职工干事创业内生动能。适时召开组成人员学习会、专项工作座谈会和机关集中学习会，深入落实树立新理念、拿出新担当、弘扬新作风、建立新机制、塑造新面貌“五新”要求，加强常委会组成人员、人大代表、机关干部“三支队伍”能力建设，不断提升履行法定职责、服务发展大局的能力和水平。推进数字人大建设，不断提升人大工作信息化水平。

17、加强宣传工作和理论研究。严格落实意识形态工作责任制，持续加强人大制度和人大工作宣传，切实守好人大意识形态主阵地。围绕发挥代表作用、创新监督方式、加强制度建设等课题，强化人大理论研究和工作研究，努力形成一批调研成果，为县委决策、常委会依法履职提供有益参考。办好《人大动态》《蓬安县人大常委会大事记》和公报，加强蓬安人大网站建设，继续加强对信息、新闻、评论、调研文章等的采写上报工作，充分发挥主流媒体作用，讲好人大故事、树好人大形象。

18、强化对外交流和工作指导。主动向省、市人大常委会汇报工作，虚心接受指导，积极争取支持，配合开展立法调研、执法检查、专项视察和重要会议服务等工作。加强与其他县（市、区）人大联系，学习借鉴先进工作经验。密切与乡镇人大的联系指导，坚持邀请部分乡镇（街道）人大（工委）负责人列席常委会会议，落实基层人大工作上下联动机制，拓展工作协同与交流，不断夯实地方人大工作基层基础，切实提升人大工作整体实效。

19、统筹做好日常工作。扎实做好精神文明、综治维稳、普法教育、群团老干、安全保密、目标考核等常规性事务。扎实抓好常委会领导定点帮扶、河（林）长制、联系企业等工作，确保圆满完成年度目标任务。

二、部门预算单位构成

本部门编制2024年部门预算单位共1个，财政全额拨款。蓬安县人大现有6个专门委员会，3个常委会综合办事机构和1个下属事业单位。分别为：蓬安县人民代表大会设蓬安县人大财政经济委、监察和司法委、教育科学文化卫生委、城乡建设与环境保护委、农业与农村委、社会建设委6个专门委员会；蓬安县人大常委会设办公室、人事代表工委、研究室3个综合办事机构；办公室下设蓬安县人大常委会机关信息中心1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县人大常委会办公室2024年收支总预算7117038.01元,比2023年收支预算总数减少209207.80元，主要原因是人员的减少。　　

（一）收入预算情况

蓬安县人大常委会办公室2024年收入预算7117038.01元，其中一般公共预算拨款收入7117038.01元，占100%。　　

（二）支出预算情况

蓬安县人大常委会办公室2024年支出预算7117038.01元，其中：基本支出5365223.01元，占75.39%；项目支出1751815元，占24.61%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县人大常委会办公室2024年财政拨款收支总预算7117038.01元，比2023年财政拨款收支总预算减少209207.80元，主要原因是人员的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7117038.01元；支出包括：一般公共服务支出5682532.77元、教育支出95000元、社会保障和就业支出696683.84元、卫生健康支出277622.52元、住房保障支出365198.88元。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县人大常委会办公室2024年一般公共预算当年拨款7117038.01元，比2023年预算数减少209207.80元，主要原因是人员的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县人大常委会办公室2024年一般公共预算当年拨款7117038.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5682532.77元,占79.84%；教育支出95000元，占1.33%；社会保障和就业支出696683.84元，占9.79%；卫生健康支出277622.52元，占3.90%；住房保障支出365198.88元，占5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3984436.01元，主要用于：人大机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常运转经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为500000元，主要用于：人大机关人代会会议的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2024年预算数为47500元，主要用于：人大机关各办事机构及各专委会执法调研的项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为216315元，主要用于人大机关开展代表活动的项目支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为839281.76元，主要用于：人大机关信息中心事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、缴纳的失业保险、工伤保险支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为95000元，主要用于代表培训经费的项目支出：。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为437011.84元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为248032元，主要用于：人大机关单位离休人员的离休费及其他生活补助支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）2024年预算数为11640元，主要用于：人大机关单位退休人员的其他生活补助支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为108529.56元，主要用于：人大机关单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为42317.79元，主要用于：人大机关信息中心事业人员基本医疗保险缴费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为126775.17元，主要用于：人大机关单位的公务员医疗补助缴费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为365198.88元，主要用于：人大机关单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出5365223.01元，其中：

人员经费4927463.01元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费437760元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县人大常委会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费                                                                                                                                           

2024年蓬安县人大常委会办公室无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费

（三）公务接待费

2024年公务接待费预算10000元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2024年公务接待费较2023年持平。主要原因是人大机关厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县人大常委会办公室2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

蓬安县人大常委会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费情况

 2024年蓬安县人大常委会办公室运行经费财政拨款预算数为437760元，比2023年预算减少18800元，减少4.11%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年蓬安县人大常委会办公室没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

　（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年蓬安县人大常委会办公室整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关单位用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，从而完成年初制定工作的目标。。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大机关单位开展人大综合业务的项目支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指县人民代表大会会议的有关费用支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大机关各办事机构及各专委会执法调研的项目支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大机关开展监督工作的支出。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指全体县人大代表开展视察调研等专项工作经费。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，从而完成年初制定工作的目标。

9、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指代表参加培训的专项经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳行政人员的基本医疗保险支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳机关信息中心事业人员的基本医疗保险支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：为保障人大机关用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：蓬安县人大常委会办公室2024年部门预算公开表