目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金预算支出表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）民盟蓬安总支职能简介

1.参政议政

2.民主监督

3.参加中国共产党领导的政治协商

4.反馈社情民意

5.加强自身建设、组织建设、文化建设

6.参与乡村振兴

7.开展一系列社会服务工作

8.强化民主党派和统一战线对外宣传工作

9.完成县委、县政府及盟市委交办的其他工作

（二）民盟蓬安总支2024年重点工作

2024年，一是深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，切实加强思想建设。二是开展乡村振兴，送医、送教、科技下乡活动。三是办好《蓬安盟讯》、简报。四是继续推广民盟蓬安总支微信公众号，做好对外宣传工作。五是继续开展主题教育，坚持和发展中国特色社会主义学习教育实践活动。六是完善盟内规章制度，加强自身建设。七是围绕县委、县政府2024年中心工作，完成2篇调研报告。八是完成盟市委和中共市、县委统战部的调研任务。九是完成县委、县政府交办的其他工作。十是完成盟市委、省委安排的其他工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，民盟蓬安总支所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入一般公共预算拨款收入458754.92元；支出包括：一般公共服务支出385719.49元、社会保障和就业支出28746.56元、卫生健康支出20328.95元、住房保障支出23959.92元。民盟蓬安总支2024年收支总预算458754.92元,比2023年收支预算总数下降10888.08元，主要原因是部门预算压减。

（一）收入预算情况

民盟蓬安总支2024年收入预算458754.92元，其中：一般公共预算拨款收入458754.92元，占100%。

（二）支出预算情况

民盟蓬安总支2024年支出预算458754.92元，其中：基本支出339054.92元，占73.91%；项目支出119700元，占26.09%。

三、财政拨款收支预算情况

民盟蓬安总支2024年财政拨款收支总预算458754.92元,比2022年财政拨款收支总预算下降10888.08元，主要原因是预算压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入458754.92元；支出包括：一般公共服务支出385719.49元、社会保障和就业支出28746.56元、卫生健康支出20328.95元、住房保障支出23959.92元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟蓬安总支2024年一般公共预算当年拨款458754.92元，比2023年预算数下降10888.08元，主要原因是预算压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

民盟蓬安总支2024年一般公共预算当年拨款支出458754.92元。主要用于以下方面:一般公共服务支出385719.49元，占84.08%；社会保障和就业支出28746.56元，占6.27%；卫生健康支出20328.95元，占4.43%；住房保障支出23959.92元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为266019.49元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为119700元，主要用于：主要用于部门内运转类项目支出，包括一般行政事务运行及开展盟员活动等。

3.社会保险和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28746.56元，主要用于：部门内职工基本养老保险费用支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算数为10449.56元，主要用于：支付部门基本医疗、大病医疗。

5.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9879.39元，主要用于：支付本部门公务员的医疗补助费用。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23959.92元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

民盟蓬安总支2024年一般公共预算基本支出339054.92元，其中：

人员经费311054.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟蓬安总支2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2024 年我部门年初预算无因公出国（境）经费。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

部门共有公务用车0辆，与上年持平。

2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年无公务接待费预算，比上年降低100%，原因我部门2024年暂无接待任务。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，民盟蓬安总支机关运行经费支出28000元，与2023年预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年民盟蓬安总支开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算458754.92元。其中：人员类项目 10个，涉及预算311054.92元；运转类项目 5个，涉及预算147700元；无特定目标类 。

（五）机构设置情况

本部门内设机构1个，为：办公室。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合本部门业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办其他培训的经费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险费的支出。

5、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指机关部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

6、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障部门行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：民盟蓬安总支2024年部门预算公开表