蓬安县发展和改革局2024年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

    1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、财政拨款收支预算总表

    5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    6、一般公共预算支出预算表

    7、一般公共预算基本支出预算表

    8、一般公共预算项目支出预算表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10、政府性基金支出预算表

    11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12、国有资本经营预算支出预算表

    13、部门预算项目绩效目标表

    14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）发改局职能简介

1.指导推进和综合协调经济体制改革；

2.负责指导和协调招标投标工作；

3.组织开展对重大建设项目全过程的稽察；

4.负责符合产业政策的非政府投资项目备案、必须招标项目的招标事项核准、政府性投资基建项目审批、企业基本建设投资项目和外商投资项目核准工作；

5.综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；

6.分析全社会固定资产投资状况，研究提出政府投融资体制改革的政策建议；

7.研究提出农村经济发展、体制改革及有关政策建议；研究分析社会发展形势；

8.拟订价格调整改革规划；组织实施价格行政执法，负责价格、收费的监督检查工作等；

9.贯彻执行粮食流通和储备粮管理工作有关法律、法规、规章和方针、政策；

10.承担粮食预警监测和应急责任；

11.承担县级储备粮行政管理责任；

12.贯彻实施国家粮食质量标准并监督执行等工作；

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）发改局2024年重点工作

1.加强党的建设，强化党建引领。

2.狠抓项目建管，扩大有效投资。

3.围绕政策红利，强化资金争取。

4.积极主动推进，优化营商环境。

5.提高政治站位，保障粮食安全。

6.着力惠及民生，扎实推进价格工作。

7.着力推进铁路建设及铁路出行服务保障工作。

8.统筹推进其他业务工作。

二、部门预算单位构成

发改局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，主要包括：发改局机关。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社会支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。发改局2024年收支总预算11260909.29元,比2023年收支预算总数增加196336.47元，主要原因是上年有结转。

（一）收入预算情况

发改局2024年收入预算11260909.29元，其中：一般公共预算拨款收入9524009.29元，占84.58%，政府性基金预算拨款收入1106900.00元，占9.83%，上年结转630000元，占5.59%。

（二）支出预算情况

发改局2024年支出预算11260909.29元，其中：基本支出8194009.29元，占72.77%；项目支出3066900元，占27.23%。

四、财政拨款收支预算情况

发改局2024年财政拨款收支总预算11260909.29元,比2023年财政拨款收支总预算增加196336.47元，主要原因是上年有结转金额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9524009.29元、政府性基金预算拨款收入1106900.00元、上年结转630000元；支出包括：一般公共服务支出6570620.36元、社会保障和就业支出740715.04元、卫生健康支出477678.61元、城乡社会支出1106900.00元、住房保障支出534995.28元、粮油物资储备支出1420000.00元、其他支出410000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局2024年一般公共预算当年拨款9524009.29元，比2023年预算数减少1933236.47元，主要原因是调整为政府性基金预算安排及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

发改局2024年一般公共预算当年拨款支出9524009.29元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6570620.36元，占68.99%；社会保障和就业支出740715.04元，占7.78%；卫生健康支出477678.61元，占5.01%；住房保障支出534995.28元，占5.62%；粮油物资储备支出1200000.00元，占12.60%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为4218592.55元，主要用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为130000.00元，主要用于机关开展财政综合业务专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2222027.81元，主要用于机关下属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为93220.00元，主要用于离退休人员的经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为627215.04元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为20280.00元，主要用于其他养老方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为118807.40元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为107299.86元，主要用于局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为251571.35元，主要用于局机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为534995.28元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油储备支出（项）：2024年预算数为1200000.00元，主要用于粮油和物资储备支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

发改局2024年一般公共预算基本支出8194009.29元，其中：

人员经费7626409.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费567600.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局2024年“三公”经费财政拨款预算数101000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为101000.00元。

（一）因公出国（境）费与上年持平。

2024年部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。 

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年公务用车购置及运行维护费0元,其中：2024年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2024年公务接待费101000.00元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2024年公务接待费较2023年减少9700.00元，下8.76%。主要原因是积极响应中央八项规定积极缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

发改局2024年政府性基金预算财政拨款收入1106900.00元。2024年政府性基金预算财政拨款支出1106900.00元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2024年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度，发改局下属机关机关运行经费支出567600.00元，比2023年减少56200.00元，下降9.01%。主要原因是积极响应中央八项规定积极缩减开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年无政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年发改局开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算10630909.29元。其中：人员类项目23个，涉及预算7626409.29元；运转类项目 9个，涉及预算1804500.00元；特定目标类 1个，涉及预算1200000.00元。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展财政综合业务专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指粮油和物资事务方面的支出。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油储备支出（项）：指除上述项目以外的其他粮油和物资储备支出。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：发改局2024年部门预算公开表