目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）县疾控中心职能简介

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识

（二）县疾控中心2023年重点工作

1.传染病控制

2023年，在县卫健局的领导和上级部门的指导下，我中心全体人员认真贯彻“以人为本、预防为主”的方针，以突发公共卫生事件处理和重大传染病疫情控制为重点，加强传染病报告与管理，切实做好重点传染病的防控工作，通过全县各级医疗机构的共同努力，保障了广大人民群众的身体健康和生命安全。

2.艾滋病防治工作

认真按照国家、省艾滋病防治相关要求，通过建立健全组织管理机构、广泛开展宣传与干预、提高对艾滋病的监测检测能力，组织实施预防艾滋病综合防治等各个环节全面开展艾滋病防治工作等，取得了一定成效。

3.预防接种工作

为了更为及时、安全、规范接种，我们立足本职，不断加强学习，重点学习新的接种程序、预防接种异常反应处置、与家长之间沟通技巧和相应的预防接种的法律法规。通过学习提高了异常反应处置能力，以及和家长之间发生冲突时的处理技巧等。并认真的按照预防接种工作规范进行操作，使接种工作安全、规范。我们按照新的接种程序告诉儿童家长接种时间及程序，使每个儿童都能及时、有效的接种相应的疫苗。每月及时、准确上报一类疫苗、二类疫苗报表，以及数据上传工作。

4.健康教育工作

健康教育与健康促进工作在上级部门的关心和指导下，在中心的正确领导下，以“倡导健康方式，提高健康素质”为主题，充分突出健康教育工作特点，结合中心各科室及医疗、社区卫生服务机构工作性质，利用各种形式全方位开展健康教育及健康促进活动，较好地完成2023年的工作任务。

5.疟疾防治工作

 我中心制定具体的方案，按照项目要求开展了相关启动和培训工作，详细制定了县级项目工作计划和实施方案，并将工作任务分解到乡、村明确目标，落实责任

6.农村环境监测及水质监测工作

开展饮用水水质卫生监测工作，为加强饮用水安全管理工作提供科学依据和技术支持。开展农村环境卫生监测，客观评价农村环境卫生状况，为制定政策和措施提供依据。

7.重性精神病防治工作

逐步建立健全精神卫生防治体系，加强严重精神障碍检测救治和服务管理，推广严重精神障碍管理治疗项目，提高严重精神障碍患者检出率、管理率、治疗率。健全癫痫防治工作机制，建立防治队伍，开展宣传教育活动，提高癫痫患者、家属、公众对癫痫的认识，对癫痫患者实施合理治疗管理，提高患者生存质量。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县疾控所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县疾控2023年收支总预算7,788,333.37元,比2022年收支预算总数增加484197.37元，主要原因是有新考聘人员、人员正常增资而增加的人员经费和加强疾病预防控制检测和防预工作经费。

（一）收入预算情况

县疾控2023年收入预算7,788,333.37元，其中：一般公共预算拨款收入7,788,333.37元，占100%。

（二）支出预算情况

县疾控2023年支出预算7,788,333.37元，其中：基本支出6,188,333.37元，占79.46%；项目支出1,600,000.00元，占20.54%。

三、财政拨款收支预算情况

县疾控2023年财政拨款收支总预算7,788,333.37元,比2022年财政拨款收支总预算增加484197.37元，主要原因是有新考聘人员、人员正常增资而增加的人员经费和加强疾病预防控制检测和防预工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7,788,333.37元；支出包括：社会保障和就业支出599,741.92元、卫生健康支出6,693,185.01元、住房保障支出495,406.44元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县疾控2023年一般公共预算当年拨款7,788,333.37元，比2022年预算数增加484197.37元，主要原因是有新考聘人员、人员正常增资而增加的人员经费和加强疾病预防控制检测和防预工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县疾控2023年一般公共预算当年拨款支出7,788,333.37元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出599,741.92元，占7.7%；卫生健康支出6,693,185.01元，占85.94%；住房保障支出495,406.44元，占6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为599,741.92元，主要用于单位给员工缴纳养老保险费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为205,133.53元，主要用于为员工缴纳医疗保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为121,979.47元，主要用于为员工缴纳公务员医疗补助。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为1,000,000.00元，主要用于通过重大传染病防控项目资金，实现全面落实疾病预防控制措施，及时发现和规范治疗管理患者，提高群众健康水平，构建和谐社会。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为420元，主要用于为员工缴纳重病医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为5,365,652.01元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为495,406.44元，主要用于为员工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县疾控2023年一般公共预算基本支出6,188,333.37元，其中：

人员经费5,884,333.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费304,000.00元，主要包括： 电费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、水费、办公费、公务接待费、福利费、专用燃料费。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县疾控2023年“三公”经费财政拨款预算数36,200.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为25,000.00元；公务接待费支出预算为11200.00元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023 年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车4辆，属于特种专业技术用车。其中：救护车2辆、疫苗冷藏车和运输车各1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费25,000.00元,其中：

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费教2022年持平。主要原因是严格执行政府过紧日子，缩减三公经费支出。

公务用车运行维护费支出25,000.00元。计划用于辖区内疫苗使用管理；组织实施免疫及消毒；突发公共卫生事件的监测调查与信息收集及落实具体控制措施；到医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年公务用车运行费较2022年减少84000.00元，下降77.06%,主要原因是加强管理，落实厉行节约，减少费用支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待费11200.00元。计划用于执行公务、开展业务公务活动开支的用餐费等，具体内容包括：市疾病预防控制、省疾病预防控制专项业务检查督导接待。

2023年公务接待费较2022年减少2800.00元，下降20%。主要原因是加强管理，落实厉行节约，减少费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年县疾控没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县疾控为事业单位，2023年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县疾控政府采购预算总额240000.00元，主要用于卫生应急工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县疾控共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆。

单价50万元以上通用设备1台。

单价100万元以上专用设备1台。

    （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县疾控开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算7，788，333.37元。其中：人员类项目 10个，涉及预算5，884，333.37元；运转类项目 1个，涉及预算304，000.00元；特定目标类 5个，涉及预算1，600，000.00元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构9个，主要包括：办公室、传免科、犬伤门诊、地慢科、后勤科、检验科、卫生科、美沙酮门诊、健教科。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：是指开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务的项目收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构机构（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；结核病防控、免疫规划、卫生监测和预防性体检、卫生应急的项目支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位用于缴纳单位重大疾病医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由本单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附件：

蓬安县疾病预防控制中心2023年单位预算公开表