目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）县委办职能简介

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、方针、政策，统筹推进中央大政方针，省委、市委决策部署和县委决定要求的跟踪落实，统筹推进中央、省委、市委、县委领导重要批示、重要指示的跟踪落实。

2、负责统筹县委日常事务。

3、负责县委日常文书材料的处理，承担县委重要文件文稿的起草、修改、校核和印制，负责中央、省委、市委和县委文件的分发和管理。

4、负责统筹县委值班工作，负责做好县委会议记录及整理、县委大事记撰写、县委档案整理。

5、负责县委会议和县委领导参加的重大活动的统筹、组织和协调。

6、负责根据中央、省委、市委的精神和县委的工作重点，搜集整理报送信息。

7、承担以县委名义上报的重大报告，组织开展县委重大课题调研。

8、负责全县保密机要密码和电子政务内网工作的规划管理、组织协调、业务指导和监督检查。

9、负责全县档案工作的规划管理、组织协调、业务指导和监督检查。

10、负责县委督查工作的统筹协调。

11、负责办公室干部人事、离退休老同志服务和管理工作。

12、负责做好办公室党的建设工作；承担办公室党风廉政建设和反腐败工作，做好惩防体系建设、开展党纪政纪教育等工作；领导办公室工会、团委、妇联等工作。

13、负责办公室的财务管理和固定资产管理。

14、负责县委机关大院的基础建设、绿化美化、清洁卫生和安全保卫的协调组织和监督检查。

15、承担办事机构设在县委办公室的县委议事协调机构的具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

17、完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）县委办2023年重点工作

在县委的坚强领导下，县委办公室将紧紧围绕县委工作目标，上下一心、齐心协力、众志成城，以锐意进取的拼搏精神和奋发有为的昂扬姿态，圆满完成2023年各项目标任务，为推进县委各项决策部署落地落实、助力建设浪漫宜居繁荣的现代化蓬安贡献党办力量。

一是扎实严谨开展办文办会。规范办文程序和公文格式，优化县委主要领导批示转办机制。起草核发各类文电，运转县委各类文件。承办县委全会、常委会、专题会等重要会议，做好重大活动筹备协调工作。

二是优质高效强化以文辅政。坚持将文字服务作为为县委出谋划策的主责主业，精心撰写各类讲话、报告、汇报等文稿，起草意见、方案、通知、纪要等公文。完成2023年信息报送任务，坚持24小时值班值守，及时准确全面报送紧急信息。聚焦县委提出的《八大攻坚行动》，清单化制定2023年调研任务，深入机关、乡镇、园区、农村开展调研，为县委决策提供有益参考。

三是持续用力推进深化改革。聚焦全县重点中心工作，按照“清单制+责任制”的原则，细化分解出台《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《县委全面深化改革委员会2023年度改革落实台账》，组织开展重要改革工作专项督查，大力总结推广改革经验。

四是认真务实开展政策法规工作。开展党内规范性文件直报省委备案工作，建立完善全县党内规范性文件审核把关机制，加强对党内规范性文件合法合规性审核审查，加大备案审查工作力度。及时准确报送法治信息，完成2023年度法治蓬安建设研究课题。

五是严谨规范抓好机要保密。规范电报、涉密文件存档登记手续，全力做好密码通信服务保障工作。组织全县各单位开展2023年保密自查自评。认真做好文件的清退回收，对废旧文件及时清退集中销毁。开展全县保密工作培训，完成2023年安可设备替代计划。

六是有序有效推进党史资政。建立党史工作微信群，收集抗美援朝和抗日老兵、老党员信息档案资料，征集2019-2022年期间疫情防控工作相关的资料，征集村级建制调整前各乡镇村（居）历史资料并完成归档入册，收集党中央、省委、市委、县委重大会议精神文件资料并汇编成册。常态化深入基层进行党史学习教育的调研和宣传，全覆盖调研各乡镇（街道）红色资源保护利用情况。

七是健全机制抓实国安工作。组织召开全县委国家安全委员会全体会议，围绕“4·15国家安全教育日”，开展宣传教育学习活动。下沉部门开展信息收集、风险排查和分析研判，为县委掌握国安情况，部署相关工作提供有力保障。

八是精细专业开展档案工作。推进电子档案文件归档管理和档案数字化工作。组织开展档案行政执法检查，对县级机关和乡镇（街道）档案工作进行检查指导，确保档案工作顺利开展。

九是履责担责做好结对帮扶。定期研究帮扶计划，制定《2023年县委办结对帮扶村工作计划》和实施方案，定期联系属地党委、政府、村（组）干部召开联席会议专题研究帮扶工作，开展实地调研走访，吃透村情民意，掌握并解决群众生产生活困难。

十是强化干部队伍建设。组织开展干部能力提升工程，创新“微课堂”授课模式，全面提升机关干部办文办会办事能力和水平。抓好干部晋职晋级、党内关怀、外出培训等工作，不定期开展形式多样、内涵丰富的工会活动。

十一是提高后勤服务保障能力。严格贯彻中央八项规定精神及其实施细则，加强公务接待管理，严格执行财务报销、财政预算、财务支出、政府采购等制度，提升财务精细化、规范化管理水平。加强对日常基建维修、设施设备运行、水电气供应等日常办公保障工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办2023年收支总预算11,914,008.21元,比2022年收支预算总数减少1,799,681.79元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

县委办2023年收入预算11,914,008.21元，其中：一般公共预算拨款收入11,914,008.21元，占100%。　　

（二）支出预算情况

县委办2023年支出预算11,914,008.21元，其中：基本支出9,378,916.21元，占78.72%；项目支出2,535,092元，占21.28%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

县委办2023年财政拨款收支总预算11,914,008.21元,比2022年财政拨款收支总预算减少1,799,681.79元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11,914,008.21元；支出包括：一般公共服务支出9,978,927.94元、社会保障和就业支出796,182.08元、卫生健康支出462,273.63元、住房保障支出676,624.56元。　

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2023年一般公共预算当年拨款11,914,008.21元，比2022年预算数减少1,799,681.79元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款支出11,914,008.21元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出9,978,927.94元,占83.76%；社会保障和就业支出796,182.08元，占6.68%；卫生健康支出462,273.63元，占3.88%；住房保障支出676,624.56元，占5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2023年预算数为8,503,558.45元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为271,821元，主要用于：机关及事业单位专项业务支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1,203,557.49元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为796,182.08元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为215,213.85元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为194,873.34元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为51,226.44元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为960元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为676,624.56元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2023年一般公共预算基本支出9,378,916.21元，其中：

人员经费8,364,556.21元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出职业年金缴费及社会保险缴费等支出。

公用经费1,014,360元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2023年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费支出预算为10,000元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。

（一）因公出国（境）经费

2023 年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

    （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023年没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2023年公务接待费10000元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2023年公务接待费较2022年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县委办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

县委办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　2023年，县委办机关运行经费支出1,014,360元，比2022年预算增加178,360元，增加21.33%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2022年底占有使用的国有资产中没有车辆。单价50万元以上的通用设备2台，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县委办开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算11,914,008.21元。其中：人员类项目20个，涉及预算8,364,556.21元；运转类项目14个，涉及预算3,277,640元；特定目标类2个，涉及预算271,812元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构11个，主要包括：常委办、综合股（督查股）、秘书股、政工股、信息股、调研股、政策法规股、保密机要股、深改股、国安股、后勤保障股。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指存款利息收入。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）款）事业运行（项）：指事业在职人员工资福利、日常公用等方面的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件：中共蓬安县委办公室2023年单位预算公开表