目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）县委巡察办职能简介

向中共蓬安县委巡察工作领导小组（简称县委巡察工作领导小组）报告工作情况，传达贯彻省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察工作做好后勤服务保障。承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。配合有关部门对巡察工作人员进行选用、培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、财政等部门的沟通衔接。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。承担县委巡察工作领导小组的具体工作。完成县委和市委巡察办交办的其他任务。

（二）县委巡察办2023年重点工作

一是全面贯彻巡视工作方针。加强对习近平总书记重要指示批示精神及党中央和省委、市委、县委重大决策部署落实情况的监督检查，切实把发现问题、形成震慑作为巡察工作生命线，把推动改革、促进发展作为巡察工作落脚点，充分发挥巡察标本兼治作用，确保巡察的权威性、震慑力、推动力。

二是深入发现突出问题。聚焦被巡察党组织领导班子和“关键少数”特别是“一把手”，从落实被巡察党组织职能责任的角度分析研判问题，紧盯重点人、重点事、重点问题，着力发现被巡察党组织存在的突出问题、主要矛盾和政治生态情况，增强巡察监督针对性、实效性。始终坚持把解决问题作为巡察工作的落脚点，压实整改责任，强化整改监督，推动系统治理，实现标本兼治，促进改革发展。

三是有力推进对村(社区)巡察。坚持把对村（社区）巡察作为重点监督方向，灵活采取“巡乡带村”、“巡单位带村”、直接巡村、同类型村专项巡等方式，看政策落实好不好、看基层党组织行不行、看干部担当作为情况怎么样，切实依靠群众、发动群众，深入发现侵害群众切身利益的各类问题，打通全面从严治党“最后一公里”。坚持适度超前原则，力争全年对村巡察任务全覆盖率达到25%。

四是持续加强巡察监督与纪检监督的贯通融合。巡前提请县纪委监委相关职能股室采取书面和"面对面"等形式，向巡察组通报被巡察党组织有关情况，就下一步需要重点关注的问题或事项提出意见建议；巡中及时协调县纪委监委有关股室负责人就巡察发现的重点问题及问题线索进行集中研讨，充分借力纪检专业力量；巡后及时向县纪委监委移交问题台账和问题线索，共同抓好整改监督和成果运用工作。

五是做实巡察整改“后半篇文章"，用好用足巡察成果。严格落实巡察整改报告会审机制和约谈提醒机制，完善巡察整改评估机制，适时开展巡察整改“回头看”，加大对巡察整改不力的问责力度，推动被巡察党组织真改实改。针对巡察提出的建议，督促有关职能部门加强调查研究,提出改进措施，完善制度机制，推动解决体制机制方面存在的问题，充分发挥巡察监督推动改革、促进发展的作用。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察办2023年收支总预算3521813.79元,比2022年收支预算总数增加137106.79元，主要原因是新增一名工作人员。

（一）收入预算情况

县委巡察办2023年收入预算3521813.79元，其中：一般公共预算拨款收入3521813.79元，占100%。

（二）支出预算情况

县委巡察办2023年支出预算3521813.79元，其中：基本支出2081993.79元，占59%；项目支出1439820元，占41%。

三、财政拨款收支预算情况

县委巡察办2023年财政拨款收支总预算3521813.79元,比2022年财政拨款收支总预算增加137106.79元，主要原因是新增一名工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3521813.79元；支出包括：一般公共服务支出3087856元、社会保障和就业支出186234.56元、卫生健康支出89831.31元、住房保障支出157891.92元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委巡察办2023年一般公共预算当年拨款3521813.79元，比2022年预算数增加137106.79元，主要原因是新增一名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县委巡察办2023年一般公共预算当年拨款支出3521813.79元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3087856元，占87.68%；社会保障和就业支出186234.56元，占5.3%；卫生健康支出89831.31元，占2.54%；住房保障支出157891.92元，占4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2841182.65元，主要用于保障单位正常运转和工作正常开展。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为246673.35元，主要用于保障下属事业单位的正常运转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为186234.56元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为53113.75元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9137.77元，主要用于下属事业单位的基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为27579.79元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为157891.92元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2023年一般公共预算基本支出2081993.79元，其中：

人员经费1776143.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费305850元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2023年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为3000元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2023年公务用车购置及运行维护费0元,其中：

公务用车购置支出0元。2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费较2022年持平。

公务用车运行维护费支出0元。2023年没有公务用车维护费支出。2023年公务用车运行费较2022年持平。

（三）公务接待费

2023年公务接待费3000元。计划用于计划用于接待上级部门或本级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，因处理紧急、重大突发事件造成的工作误餐。

2023年公务接待费较2022年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2023年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，县委巡察办机关运行经费支出305850元，比2022年增加22350.2元，增长7.9%。主要原因是新增一名工作人员。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年没有实施政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县委巡察办开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算3521813.79元。其中：人员类项目14个，涉及预算1776143.79元；运转类项目4个，涉及预算1745670元；特定目标类0个，涉及预算0元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构2个，主要包括：综合股、巡察股。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县委巡察办用于保障机构正常运转，开展正常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县委巡察办用于满足下属事业单位正常工作运转的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件：中共蓬安县委巡察工作领导小组办公室2023年单位预算公开表