目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）县卫健局职能简介

（1）贯彻执行中、省、市关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规、规章以及县委、县政府关于卫生健康工作的决策部署。

（2）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。

（3）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（6）贯彻实施职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

（7）贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。

（8）贯彻落实国省、市人口与家庭发展政策，承担计划生育管理服务工作。

（9）负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。

（10）负责重要领导人、重要外宾来蓬安期间的医疗卫生保障工作。承担县委、县政府安排的医疗卫生保障及服务工作。

（11）负责拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

（12）负责职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（13）组织拟订全县卫生健康人才发展规划、科技发展规划，负责卫生健康队伍建设，组织实施卫生健康相关科研项目。

（14）负责本系统、本部门依法行政工作。

（15）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（16）负责职责范围内的行政审批服务事项改革、行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

（17）负责卫生健康区域协同发展工作。

（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。

（19）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（20）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）县卫健局2023年重点工作

（1）持续强化党建引领工作。

（2）全力推进项目建设工作。

（3）切实做好基本公共卫生服务工作。

（4）全力抓好卫生人才队伍建设。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫健局2023年收支总预算33793851.19元,比2022年收支预算总数增加4996318.19元，主要原因是增加保障退职村医养老待遇。

（一）收入预算情况

县卫健局2023年收入预算33793851.19元，其中：一般公共预算拨款收入33793851.19元，占100%。

（二）支出预算情况

县卫健局2023年支出预算33793851.19元，其中：基本支出5128821.19元，占15.18%；项目支出28665030元，占84.82%。

三、财政拨款收支预算情况

县卫健局2023年财政拨款收支总预算33793851.19元,比2022年财政拨款收支总预算增加21146318.19元，主要原因是增加卫生健康支出、住房保障支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入33793851.19元；支出包括：社会保障和就业支出431944.32元、卫生健康支出32998204.63元、住房保障支出363702.24元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县卫健局2023年一般公共预算当年拨款33793851.19元，比2022年预算数增加21146318.19元，主要原因是增加卫生健康支出、住房保障支出。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

县卫健局2023年一般公共预算当年拨款支出33793851.19元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出431944.32元，占1.28%；卫生健康支出32998204.63元，占97.65%；住房保障支出363702.24元，占1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为132302.88元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4780894.78元，主要用于行政单位的基本支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为7752200元，主要用于计划生育管理事务方面支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为6547280元，主要用于卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为363702.24元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为1475000元，主要用于基层医疗卫生机构的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为160000元，主要用于基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为12000000元，主要用于计划生育服务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为431944.32元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为870元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为149656.97元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县卫健局2023年一般公共预算基本支出5128821.19元，其中：

人员经费4727421.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费401400元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。   

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县卫健局2023年“三公”经费财政拨款预算数30300元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为30300元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023 年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2023年公务用车购置费较2022年持平，主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

2023年公务用车购置及运行维护费0元,其中：2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年没有公务用车维护费支出。

2023年公务用车运行费较2022年持平，主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待费30300元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

2023年公务接待费较2022年减少7700元，下降20.26%。主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，县卫健局机关运行经费支出401400元，比2022年减少33000元，下降7.59%。主要原因是严格执行政府过紧日子缩减开支。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县卫健局开展绩效目标管理的项目 31个，涉及预算33793851.19元。其中：人员类项目11个，涉及预算4727421.19元；运转类项目10个，涉及预算1131950元；特定目标类10个，涉及预算27934480元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构12个，主要包括：办公室、规划财务股、项目建设办公室、统计与信息化建设股、政策法规与综合监督股、公共卫生与职业健康股、家庭发展与老龄健康股、卫生健康扶贫办公室、医政中医与体制改革股、卫生应急办公室、政工人事股、党建工作办公室。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件：

蓬安县卫生健康局2023年单位预算公开表