目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）县卫生执法大队职能简介

执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进经济社会协调发展。负责全县的消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。主要职责是：

    1、承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

2、负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

3、负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理，进行卫生监督检查，查处违法行为。

4、负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医和查处违法行为。

5、负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

6、负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为、查处违法行为。

7、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

8、承办县委、县政府和县卫生健康局主管单位交办的其他事项 。

（二）县卫生执法大队2023年重点工作

2021年，全县卫生监督执法工作，紧紧围绕县委、县政的中心工作，按照县卫生健康局的工作安排和部署，履行卫生监督职能，把地方经济建设与发展中心同卫生监督执法重点相结合，把日常卫生监督同专项整治相结合，继续推行“双随机”检查，加大违法案件的查处力度，切实维护人民群众身体健康与生命安全。

1.加强体系建设，增强卫生综合监督执法能力。

2.着力工作创新，大胆探索特色亮点工作。

3.加强稽查工作，规范卫生行政执法行为。

4.突出执法工作重点，履行卫生监督职能。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县卫生执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。县卫生执法大队2023年收支总预算2618542.82元,比2022年收支预算总数增加178058.85元，主要原因是人员正常增资，导致收支预算总数增加。

   （一）收入预算情况

县卫生执法大队2023年收入预算2618542.82元，其中：一般公共预算拨款收入2618542.82元，占100%。

   （二）支出预算情况

县卫生执法大队2023年支出预算2618542.82元，其中：基本支出2553742.82元，占97.53%；项目支出64800.00元，占2.47%。

三、财政拨款收支预算情况

县卫生执法大队2023年财政拨款收支总预算2618542.82元,比2022年财政拨款收支总预算增加178058.85元，主要原因是人员正常增资，导致收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2618542.82元；支出包括：卫生健康支出2420601.26元、住房保障支出197941.56元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县卫生执法大队2023年一般公共预算当年拨款2618542.82元，比2022年预算数增加178058.85元，主要原因是人员正常增资，导致收支预算总数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县卫生执法大队2023年一般公共预算当年拨款支出2618542.82元，主要用于以下方面:卫生健康支出2420601.26元，占92.44%；住房保障支出197941.56元，占7.56%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2023年预算数为2420601.26元，主要用于：①单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转；②实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。③事业单位基本医疗保险缴费支出。④事业单位公务员医疗补助和大病医疗缴费支出。　

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为197941.56元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县卫生执法大队2023年一般公共预算基本支出2553742.82元，其中：

人员经费2311142.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费242600元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县卫生执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数3800.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为3800.00元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2023年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费教2022年持平。主要原因是严格执行政府过紧日子，缩减三公经费支出。

2023年没有公务用车维护费支出。2023年公务用车维护费教2022年持平。主要原因是严格执行政府过紧日子，缩减三公经费支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待3800元。计划用于执行接待考察调研、执法监督等公务活动开支的用餐费等。

2023年公务接待费较2022年减少1200元，下降24%。主要原因是厉行节约，减少费用开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县卫生执法大队2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，县卫生执法大队机关运行经费支出242600.00元，比2022年增加6800元，增长2.88%。主要原因是更加加强日常工作，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，本单位2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县卫生执法大队占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

    （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县卫生执法大队开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算2618542.82元。其中：人员类项目10个，涉及预算2311142.82元；运转类项目3个，涉及预算307400元；特定目标类0个，涉及预算0元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构7个，主要包括：综合办公室、稽查股、行政许可股、执法中队2个、财务股、后勤股。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：①机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；②单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出；③事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；④机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助和大病医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件：

蓬安县卫生监督执法大队2023年单位预算公开表