目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县人民医院职能简介

蓬安县人民医院是政府举办的综合性公立医院，承担着全县的医疗、急救、临床科研与教学等任务，2019年被评为国家三级乙等县级综合医院，设置科室有内科、外科、妇科、儿科、眼耳喉鼻科、皮肤科、中医科、口腔科、传染科、急诊医学科、胸痛中心、卒中中心、康复医学科、肛肠科、麻醉科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科等。

（二）蓬安县人民医院2023年重点工作

1.加大医院基础设施建设，提升患者就医环境的舒适度。

2.按照千县工程推荐标准，配齐配足医院设备设施。不断满足临床高质量发展的基本需要。

3.大力推进信息化建设力度，在保证门诊、住院病历质量的前提下，解放医务人员无效劳动，把时间还给病人，提升病人满意度。

4.加大人才培养与引进力度，加强医务人员的“三基”培训与临床进修学习，为医务人员提升业务素质创造有利条件。

5.努力提高医疗质量和技术水平，以三乙复评、三甲创建为抓手，全面提升专科能力建设，积极开展新技术，实现医院高质量发展。

6.积极改进服务态度，提高病人满意度。不断完善一站式服务中心的职能职责，进一步优化服务流程，主动做好随访，充分收集患者及职工意见，深入持续开展病人服务工作，不断改善就医软环境，提升群众就医体验感。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。

蓬安县人民医院2023年收支总预算291049844.43元,比2022年收支预算总数增加5010267.43元，主要原因是医院事业收入增加，支出成本增加。

   （一）收入预算情况

蓬安县人民医院2023年收入预算291049844.43元，其中：一般公共预算拨款收入7370664.7元，占2.53%；事业收入283679179.73元，占97.47%。

（二）支出预算情况

蓬安县人民医院2023年支出预算291049844.43元，其中：基本支出288449844.43元，占99.11%；项目支出2600000元，占0.89%。

三、财政拨款收支预算情况

蓬安县人民医院2023年财政拨款收支总预算7370664.7元,比2022年财政拨款收支总预算上升14331.7元，主要原因是正常浮动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7370664.7元；支出包括：卫生健康支出7370664.7元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县人民医院2023年一般公共预算当年拨款7370664.7元，比2022年预算数增加14331.7元，主要原因是正常浮动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县人民医院2023年一般公共预算当年拨款支出7370664.7元，主要用于以下方面:卫生健康支出7370664.7元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为2200000元，主要用于2023基本公共卫生服务及医疗服务能力提升。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为4770664.7元，主要用于在编人员基本工资、退休人员专项慰问金、离退休人员医疗保险。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为400000元，主要用于2023年重大传染病防控。

五、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县人民医院2023年一般公共预算基本支出4770664.7元，其中：

人员经费4770664.7元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他生活补助。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平

2023 年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2023年公务用车购置及运行维护费0元。2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0元。2023年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待费0元。2023年本单位未使用一般公共预算和政府性基金预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县人民医院2023年政府性基金预算财政拨款收入0元。2023年政府性基金预算财政拨款支出0元。

本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蓬安县人民医院为事业单位，2023年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，蓬安县人民医院共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车9辆。

单价50万元以上通用设备23台（套）。

单价100万元以上专用设备23台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年蓬安县人民医院开展绩效目标管理的项目 15个，涉及预算291049844.43元。其中：人员类项目 12个，涉及预算116942466.24元；运转类项目1个，涉及预算171507378.19元；特定目标类3个，涉及预算2600000元。

（五）机构设置情况

蓬安县人民医院内设机构主要包括急诊科、麻醉科（手术室）、重症医学科（ICU）、妇产科、总务科、院感科、财务科、保卫科、医保办等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件：

蓬安县人民医院2023年单位预算公开表