目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）相如二小职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施九年义务教育，促进教育发展。

（二）相如二小2023年重点工作

1、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，力争达到“平安校园”标准。

2、通过管理倾斜，重点扶持和班级自我加压等措施，进一步缩小学校之间的质量差距，力争使教育整体水平跃居全县前列。

3、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量进入全县中等偏上等次。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，相如二小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。相如二小2023年收支总预算18973692.77元,比2022年收支预算总数增加5315300元，主要原因是清溪小学合并到我校，人员经费增加。

（一）收入预算情况

相如二小2023年收入预算18973692.77元，其中：一般公共预算拨款收入18973692.77元，占100%。

    （二）支出预算情况

相如二小2023年支出预算18973692.77元，其中：基本支出17573692.77元，占93%；项目支出1400000元，占7%。

    三、财政拨款收支预算情况

相如二小2023年财政拨款收支总预算18973692.77元,比2022年财政拨款收支总预算增加5315300元，主要原因是清溪小学合并到我校，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18973692.77元，上年；支出包括：教育支出14736040.72元、社会保障和就业支出1681662.08元、卫生健康支出1191149.81元、住房保障支出1364840.16元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

相如二小2023年一般公共预算当年拨款18973692.77元，比2022年预算数增加5315300元，主要原因是清溪小学合并到我校，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

相如二小2023年一般公共预算当年拨款支出18973692.77元，主要用于以下方面:教育支出14736040.72元，占78%；社会保障和就业支出1681662.08元，占9%；卫生健康支出1191149.81元，占6%；住房保障支出1364840.16元，占7%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（02）2023年预算数为14186040.72元，主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴等基本支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（03）2023年预算数为550000元，主要用于学校教学正常开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为1681662.08元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（02）2023年预算数为671710.77元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（03）2023年预算数为519439.04元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（01）2023年预算数为1364840.16元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

相如二小2023年一般公共预算基本支出17573692.77元，其中：

人员经费17573692.77元，主要包括：其他社会保障缴费、工伤保险、重病医疗、离退休公务员医疗补助、失业保险、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、奖金、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、在职住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他生活补助、遗属生活补助。

2023年度年初预算，学校公用经费由上级专项安排，列项目支出。

     六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

相如二小2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023 年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

相如二小为事业单位，2023年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50元以上通用设备，无单价100元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

    （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年相如二小开展绩效目标管理的项目 13个，涉及预算18973692.77元。其中：人员类项目 12个，涉及预算17573692.77元；运转类项目 0个，涉及预算0元；特定目标类 1个，涉及预算1400000元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构5个，主要包括：教务处、办公室、总务处、工会、团委等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职职工养老保险单位部分缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指在职职工医疗保险单位部分缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指在职职工公务员医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职职工公积金单位部分缴费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附件：蓬安县相如第二小学校2023年单位预算公开表