目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

  一、基本职能及主要工作

（一）相如故城开发服务中心职能简介

1.贯彻执行中、省、市关于旅游发展的方针、政策和法律、法规。

2.负责全县景区景点、乡村旅游区、星级酒店、旅行社等旅游服务行业从业人员的培训教育工作。

3.参与拟订全县旅游宣传营销计划，开展对外宣传及市场促销活动，参与组织旅游景点、旅行社、宾馆酒店和乡村旅游区的旅游宣传促销等工作。

4.参与拟订全县旅游产品、纪念品的开发计划，协助指导全县旅游产品、纪念品的开发、生产和营销工作。

5.配合相关部门做好全县旅游行业协会工作。

6.配合县文广旅局做好全县旅游景区的创建和质量提升以及旅游资源普查等工作。

7.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护、信访维稳等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）相如故城开发服务中心2023年重点工作

1.持续用力抓好党建工作

2.深入助推“天府旅游名县”创建

3.提升质量抓好景区管理

4.用情用力抓好乡村振兴

5.万无一失抓好森林防火

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，相如故城开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。相如故城开发服务中心2023年收支总预算5531582.87元,比2022年收支预算总数增加153178.87元，主要原因是工资性支出增加。

（一）收入预算情况

相如故城开发服务中心2023年收入预算5531582.87元，其中：一般公共预算拨款收入5531582.87元，占100%。

（二）支出预算情况

相如故城开发服务中心2023年支出预算5531582.87元，其中：基本支出2939382.87元，占53.14%；项目支出2592200元，占46.86%。

三、财政拨款收支预算情况

相如故城开发服务中心2023年财政拨款收支总预算5531582.87元,比2022年财政拨款收支总预算增加153178.87元，主要原因是工资性支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5531582.87元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5061285.27元、社会保障和就业支出202314.88元、卫生健康支出100646.56元、住房保障支出167336.16元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

相如故城开发服务中心2023年一般公共预算当年拨款5531582.87元，比2022年预算数增加153178.87元，主要原因是工资性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

相如故城开发服务中心2023年一般公共预算当年拨款支出5531582.87元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出5061285.27元，占91.5%；社会保障和就业支出202314.88元，占3.7%；卫生健康支出100646.56元，占1.8%；住房保障支出167336.16元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为2464401.27元，主要用于单位的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为2592200元，主要用于景区维修管护、水电、绿化等其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为4684元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为202314.88元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为32198.13元，主要用于公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31352.1元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37066.33元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为30元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为167336.16元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

相如故城开发服务中心2023年一般公共预算基本支出2939382.87元，其中：

人员经费2793982.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费145400元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

相如故城开发服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为0元。

（一）因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2023年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费与2022年持平，主要原因是2022年本单位也没有公务用车购置计划及运行维护费。

2023年没有公务用车维护费支出。2023年公务用车运行费与2022年持平，主要原因是2022年本单位也没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待费0元。

2023年公务接待费较2022年减少1000元，下降100%。主要原因是2023年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

相如故城开发服务中心2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，相如故城开发服务中心机关运行经费支出145400元，比2022年减少16000元，下降9.9%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，相如故城开发服务中心没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，本单位占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年相如故城开发服务中心开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算5531582.87元。其中：人员类项目18个，涉及预算2793982.87元；运转类项目4个，涉及预算620400元；特定目标类4个，涉及预算2117200元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构4个，主要包括：综合股、宣传营销股、产业发展股、景区工作股。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件：蓬安县相如故城开发服务中心2023年单位预算公开表