目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）新园小学职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务；实施小学义务教育，促进教育发展；实施初中教育，促进教育发展。

（二）新园小学2023年重点工作

1、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，力争达到“平安校园”标准。

2、通过管理倾斜，重点扶持和班级自我加压等措施，进一步缩小学校之间的质量差距，力争使教育整体水平跃居全县前列。

3、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量进入全县中等偏上等次。

4、改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改观，特别是课桌、计算机部分老化、幼儿活动器具单一的突出问题。

5、狠抓教学常规和教研工作,营造良好的教学氛围,培育和造就高素质的教师队伍,加强教风和学风建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，新园小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新园小学2023年收支总预算10598249.33元,比2022年收支预算总数下降88798.67元，主要原因是教职工减少。

（一）新园小学2023年收入预算10598249.33元，其中：一般公共预算拨款收入10598249.33元，占100%。

（二）新园小学2023年支出预算10598249.33元，其中：基本支出9828249.33元，占92.73%；项目支出770000元，占7.27%。

    三、财政拨款收支预算情况说明

新园小学2023年财政拨款收支总预算10598249.33元,比2022年财政拨款收支总预算下降88798.67元，主要原因是教职工减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10598249.33元。支出包括：教育支出8276184.91元、社会保障和就业支出936235.36元、卫生健康支出625054.14元、住房保障支出760774.92元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新园小学校2023年收支总预算10598249.33元,比2022年收支预算总数减少88798.67元，主要原因是教职工人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

新园小学2023年一般公共预算当年拨款支出10598249.33元，主要用于以下方面:教育支出8276184.91元，占78.09%；社会保障和就业支出936235.36元，占8.83%；卫生健康支出625054.14元，占5.9%；住房保障支出760774.92，占7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为7776184.91元，主要用于单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴等基本支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为150000元，主要用于单位运转支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为350000.00元，主要用于义务教育阶段学生营养改善支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为936235.36元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为372547.49元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为252506.65元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为760774.92元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

新园小学2023年一般公共预算基本支出9828249.33元，其中：

人员经费9828249.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

2023年度年初预算，新园小学公用经费主要由上级专项安排，列项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新园小学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2023年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

新园小学为事业单位，2023年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价500000元以上通用设备，无单价1000000元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年新园小学开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算10598249.33元。其中：人员类项目12个，涉及预算9828249.33元；运转类项目 0个，涉及预算0元；特定目标类2个，涉及预算770000元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构5个。主要包括：学校党支部、办公室、教导处、后勤处、校团委。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项) ：指小学教育支出。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：指养老保险缴费。

4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) ：指基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) ：指公务员医疗补助。

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) ：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、附件：新园小学2023年单位预算公开表