目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机构设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

1、单位收支总表

2、单位收入总表

3、单位支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、单位预算项目绩效目标表

 一、基本职能及主要工作

（一）信访局职能简介

（1）贯彻执行关于信访工作的法律、法规，负责起草有关信访工作的规范性文件。

（2）负责制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议，负责本系统、本部门依法行政工作。

（3）负责向县委、县政府反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

（4）负责综合协调指导全县信访工作，督促检查县级各部门（单位）和各乡镇信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。

（5）负责落实中、省、市、县领导批示交办和中、省、市信访联席办、信访局转交办信访事项，向县级各部门（单位）、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（6）负责县委、县政府信访工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件调处办理情况的督查督办工作。

（7）负责协调处理群众进京和到省委、省政府，到市委、市政府以及到县委、县政府的集体上访和非正常上访等工作，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（8）负责协调处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、网上信访和网络投诉，接待来县上访群众。

（9）负责指导协调驻京、驻蓉信访工作。

（10）代表县委、县政府协调处理重大信访事项。

（11）负责集中接访的组织协调和日常管理工作。

（12）负责建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（13）承担办事机构设在县信访局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

（14）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）信访局2023年重点工作

1.坚持服务大局，做好信访安全保障。围绕国家、省、市、县重要会议和重大活动及特殊敏感时期，制定工作方案，明确各方职责，积极承担信访部门工作职责，适时组织召开信访工作联席会议专题安排部署会，及时启动信访安全保障工作机制，全力以赴做好信访安全保障工作，为各项重要会议、重大活动营造安全稳定的社会环境。

2.坚持人民至上，积极推动问题化解。持续推进“治重化积”，强化问题攻坚、创新督查方式、压实工作责任、降低积案存量，坚决防止出现倒流反弹。扎实开展房产开发、城乡建设、劳动保障等重点领域信访问题化解，积极维护人民群众合法权益。深化大督查大接访大调研活动，强化实地督查、一线接访、蹲点调研，着力化解一批群众最关心最直接最现实的利益问题。大力开展马上办限时办盯着办活动，对群众急难愁盼信访问题当天即转马上办，对联名、扬言等特殊来信来访及时回复限时办，对领导批示件及长期缠访闹访重点人员发函盯着办。

3.坚持守正创新，积极推进信访工作机制改革。深入贯彻落实《信访工作条例》，优化工作流程、规范业务办理，抓好信访业务规范化建设。加强信访法制建设，坚持依法行政，规范工作行为，引导群众依法理性表达诉求，严厉打击违法信访行为，进一步规范信访秩序。推进信访信息化建设，依托大数据平台、全国信访信息系统、网上信访等，整合资源、优化服务，加强信访工作智能化、便利化、个性化建设。

4.坚持源头治理，夯实信访工作基础。全力构建党委领导、政府落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管信访工作大格局，在乡镇（街道）建立信访工作联席会议机制，完善矛盾多元共治机制，大力推广联合接访、律师参与接访、第三方参与调解信访问题工作机制。压实信访工作“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”责任，推进领导干部接访、约访、下访、包案，确保矛盾纠纷化解在基层、化解在当地。加强信息预警和矛盾纠纷排查，强化跟踪分析、动态研判，及时通报报告、及时处置反馈，推动问题化解。

5.坚持政治引领，加强干部队伍建设。深入学习领会习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示批示精神，认真学习贯彻党的二十大精神，进一步增强做好新时代信访工作的责任感。组织信访干部开展业务能力提升培训，持续开展挂职锻炼、轮岗交流、岗位练兵，着力提升信访干部群众工作能力和信访工作水平。严格落实全面从严治党要求，压实主体责任和监督责任，持之以恒加强作风建设，坚决防止信访工作中形式主义、官僚主义滋生，进一步营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信访局2023年收支总预算2850211.40元,比2022年收支预算总数增加277294.69元，主要原因是工资福利上调，人员经费增加。

   （一）收入预算情况

信访局2023年收入预算2850211.40元，其中：一般公共预算拨款收入2850211.40元，占100%，上年结转0元，占0%。

   （二）支出预算情况

信访局2023年支出预算2850211.40元，其中：基本支出2516803.40元，占88.30%；项目支出333408元，占11.70%。

    三、财政拨款收支预算情况

信访局2023年财政拨款收支总预算2850211.40元,比2022年财政拨款收支总预算增加277294.69元，主要原因工资福利上调，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2850211.40元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2285014.55元、社会保障和就业支出238944.64元、卫生健康支出122203.73元、住房保障支出204408.48元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信访局2023年一般公共预算当年拨款2850211.40元，比2022年预算数增加277294.69元，主要原因是工资福利上调，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

信访局2023年一般公共预算当年拨款支出2850211.40元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2285014.55元，占80.17%；社会保障和就业支出238944.64元，占8.38%；卫生健康支出122203.73元，占4.29%；住房保障支出204048.48元，占7.16%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及其机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为903737.26元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出（包括工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助等支出）。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及其机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1048069.29元，主要用于保障下属事业单位正常运转的基本支出（包括工资福利支出、商品服务支出）。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及其机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为333408元，主要用于接待群众来信来访等信访事项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为238944.64元，主要用于局机关及下属事业单位干部职工基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36547.93元，主要用于局机关基本医疗保险缴费缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为44193.55元，主要用于局下属事业单位基本医疗保险缴费缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为41462.25元，主要用于公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为204048.48元，主要用于局机关及下属事业单位住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

信访局2023年一般公共预算基本支出2516803.40元，其中：

人员经费2351803.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费165000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数8800元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为8800元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

信访局2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待费8800元。计划用于执行公务、出席会议考察调研、检查指导、学习交流等公务活动所需的接待费用。2023年公务接待费较2022年减少200元，下降2.22%。主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，信访局机关运行经费支出165000元，与2022年持平。主要原因是保障机关正常运转。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50元以上通用设备，无单价100元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

    （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年信访局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算2850211.40元。其中：人员类项目16个，涉及预算2351803.40元；运转类项目3个，涉及预算165000.00元；特定目标类1个，涉及预算333408.00元。

（五）机构设置情况

本单位内设机构3个，主要包括：综合股、接访办信股、督查督办股（复查复核股）等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）及其机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）及其机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出（类）及其机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗助（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附件：蓬安县信访局2023年单位预算公开表