2、强化人才保障，增强引领示范。

    3、

坚持文化兴村，激发乡村活力。

    4、

突出生态保护，改善生态环境。

二、部门预算单位构成

周口街道办下属二级预算单位1个,其中行政单位1个：周口街道办事处。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，周口街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。周口街道办2023年收支总预算1999.29万元,比2022年收支预算总数增加315.09万元，主要原因是人员类经费支出增加。

     1、收入预算情况

周口街道办2023年收入预算1999.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1999.29万元，占100%。

     2、支出预算情况

周口街道办2023年支出预算1999.29万元，其中：基本支出1641.35万元，占82.1%；项目支出357.94万元，占17.9%。

    四、财政拨款收支预算情况

周口街道办2023年财政拨款收支总预算1999.29万元,比2022年财政拨款收支总预算增加315.09万元，主要原因是人员类经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1999.29万元；支出包括：一般公共服务支出708.81万元、社会保障和就业支出100.2万元、卫生健康支出56.8万元、农林水支出1033.35万元、住房保障支出100.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

周口街道办2023年一般公共预算当年拨款1999.29万元，比2022年预算数增加315.09万元，主要原因是人员类经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

周口街道办2023年一般公共预算当年拨款支出1999.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出708.81万元，占35.45%；社会保障和就业支出100.2万元，占5.01%；卫生健康支出56.8万元，占2.84%；农林水支出1033.35万元，占51.69%；住房保障支出100.13万元，占5.01%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为675.16万元，主要用于行政人员工资及行政运转类支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为33.65万元，主要用于安全监管与信访维稳及统计相关工作。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为100.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.53万元，主要用于行政医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.65万元，主要用于事业医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22.5万元，主要用于公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.12万元，主要用于离退休人员支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为100.13万元，主要用于职工住房公积金支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为333.69万元，主要用于事业人员工资及事业公用经费支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为60万元，主要用于基层组织活动和农村公共服务运行维护及脱贫村和乡村振兴驻村工作队经费。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为639.65万元，主要用于村社干部报酬及基层组织活动和农村公共服务运行维护。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口街道办2023年一般公共预算基本支出1641.35万元，其中：

人员经费1566.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

周口街道办2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费与上年持平。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023年无公务接待费预算安排，比上年减少62386元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费管理。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，周口街道办机关运行经费支出74.62万元，比2022年下降1.4万元，下降1.84%。主要原因是单位行政人员调出1人。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

    （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年周口街道办开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算1999.29万元。其中：人员类项目23个，涉及预算1566.73万元；运转类项目14个，涉及预算194.23万元；特定目标类6个，涉及预算238.33万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位（包含参公单位）基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（参公单位）基本医疗保险缴费经费等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：周口街道办2023年部门预算公开表