目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）相如街道办事处职能简介

1、宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,在街道党工委的领导下组织实施辖区公共管理、公共服务、公共 安全等工作，负责拟定街道建设规划并组织实施。
2、负责拟定辖区社会事业发展规划并组织实施，落实卫生健康、养老助残、社会救助、社会保障、拥军优属、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策，并做好相关工作。
3、负责辖区基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担职业健康、平安建设、防邪、民族宗教等工作，动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源, 实现共建共治共享。
4、负责辖区综合执法和城镇管理工作，维护辖区良好秩序。

5、负责辖区应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。

6、负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好辖区内常住人口以及出租屋、外来暂住人员等流动人口的管理工作。

7、负责辖区生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

8、负责指导社区发展建设，完善社区服务功能，提升社区治理水平，支持和促进居民依法自治。

9、负责辖区国防教育工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和 公民服兵役等工作。

10、履行法律、法规、规章规定的其他职责事项，完成县委、 县政府和街道党工委交办的其他任务。

（二）相如街道办事处2023年重点工作

1、坚决巩固拓展脱贫攻坚成果。在前期指定的防止返贫动态监测和帮扶机制上进一步改革健全，强化易地搬迁的后续帮扶工作，促进辖区内脱贫人口的稳定就业，积极应对后评估工作，加强扶贫项目的资产管理，强力推进到村项目建设和到户政策落实。

2、扎实推进衔接过渡有关工作，抓好政策、工作、力量、机制的衔接。

3、有序推进乡村治理。重点抓好农村的厕所革命、污水治理和垃圾处置，打造美丽宜居的村庄。抓好重点区域治理，坚持和完善驻村帮扶机制

4、围绕文明城市创建，突出构建和谐社会。高度重视社会稳定工作，切实加强精神文明建设，大力推进社会主义民主进程，促进社会各项事业协调发展。

5、着力法纪落地，推进法治政府建设。切实加强监督机制，推动依法行政政策，严格落实法纪，强化作风纪律，提高工作效率，严守政治纪律，推动依法决策和廉洁从政。

6、突出凝心聚力，着力提升党建品质。加强制度保障，深化基层民主建设。加强人才保障，深化基层队伍建设。加强纪律保障，深化党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

相如街道办事处下属二级预算单位1个，其中行政单位1个：相如街道办事处。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，相如街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支总预算2216.27万元,比2022年收支预算总数增加138.58万元，主要原因是人员增加和职工保险系数变化，相关人员经费增加。

（一）收入预算情况

相如街道办事处2023年收入预算2216.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2216.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

相如街道办事处2023年支出预算2216.27万元，其中：基本支出1687.08万元，占76.12%；项目支出529.19万元，占23.88%。

四、财政拨款收支预算情况

相如街道办事处2023年财政拨款收支总预算2216.27万元,比2022年财政拨款收支总预算增加138.58万元，主要原因是单位人员增加，导致相关支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2216.27万元；支出包括：一般公共服务支出731.33万元、社会保障和就业支出104.92万元、卫生健康支出60.68万元、城乡社区支出20万元、农林水支出1220.65万元、住房保障支出78.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

相如街道办事处2023年一般公共预算当年拨款2216.27万元，比2022年预算数增加225.58万元，主要原因是单位人员增加，导致相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

相如街道办事处2023年一般公共预算当年拨款支出2216.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出731.33万元，占32.99%；社会保障和就业支出104.92万元，占4.74%；卫生健康支出60.68万元，占2.75%；城乡社区支出20万元，占0.9%；农林水支出1220.65万元，占55.05%；住房保障支出78.69万元，占3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为657.34万元，主要用于单位的基本支出。

2. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为768.89万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为104.92万元，主要用于本单位实施养老保险制度，缴纳基本养老保险单位部分的费用。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为309.75万元，主要用于事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为74万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为20万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.14万元，主要用于单位医疗方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.16万元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.39万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.99万元，主要用于单位在职和退休人员的医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为78.69万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为142万元，主要用于村上巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

相如街道办事处2023年一般公共预算基本支出1687.08万元，其中：

人员经费1608.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、  职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.48万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、维修（护）费、水费、其他交通费用、工会经费、印刷费、福利费、电费。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费与上年持平。

本单位无公务用车。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023年没有公务用车维护费支出。

(三)公务接待费

2023年无公务接待费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，相如街道办事处机关运行经费支出78.48万元，比2022年增加15.67万元，增长24.94%。主要原因是机关人员增加、运行经费相应增大。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年相如街道办事处开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算2216.27万元。其中：人员类项目24个，涉及预算1608.6万元；运转类项目4个，涉及预128.48万元；特定目标类18个，涉及预算479.19万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护。园林绿化等方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十二、附件：相如街道办事处2023年部门预算公开表。