目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）县卫健局职能简介

（1）贯彻执行中、省、市关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规、规章以及县委、县政府关于卫生健康工作的决策部署。

（2）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。

（3）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（6）贯彻实施职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

（7）贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。

（8）贯彻落实国省、市人口与家庭发展政策，承担计划生育管理服务工作。

（9）负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。

（10）负责重要领导人、重要外宾来蓬安期间的医疗卫生保障工作。承担县委县政府安排的医疗卫生保障及服务工作。

（11）负责拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

（12）负责职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（13）组织拟订全县卫生健康人才发展规划、科技发展规划，负责卫生健康队伍建设，组织实施卫生健康相关科研项目。

（14）负责本系统、本部门依法行政工作。

（15）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（16）负责职责范围内的行政审批服务事项改革、行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

（17）负责卫生健康区域协同发展工作。

（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。

（19）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（20）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）县卫健局2023年重点工作

（1）持续强化党建引领工作。

（2）全力推进项目建设工作。

（3）切实做好基本公共卫生服务工作。

（4）全力抓好卫生人才队伍建设。

二、部门预算单位构成

县卫健局下属二级预算单位30个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位28个，主要包括：县卫健局机关、县卫生监督执法大队、蓬安县中医医院、蓬安县人民医院、蓬安县皮肤病防治医院、蓬安县城东社区卫生服务中心和蓬安县巨龙中心卫生院等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫健局2023年收支总预算635344337.83元,比2022年收支预算总数增加1804522.83元，主要原因是事业收入增加。

（一）收入预算情况

县卫健局2023年收入预算635344337.83万元，其中：一般公共预算拨款收入174281058.1元，占27.43%，事业收入460129179.73元，占72.42%，上年结转934100元，占0.15%。

    （二）支出预算情况

县卫健局2023年支出预算635344337.83元，其中：基本支出489037947.83元，占76.97%；项目支出146306390元，占23.03%。

四、财政拨款收支预算情况

县卫健局2023年财政拨款收支总预算175215158.1元,比2022年财政拨款收支总预算增加71500750.1元，主要原因是卫生健康支出、住房保障支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入174281058.1元，上年结转934100元；支出包括：教育支出2000元、社会保障和就业支出12144566.05元、卫生健康支出154837030.7元、住房保障支出8231561.35元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县卫健局2023年一般公共预算当年拨款174281058.1万元，比2022年预算数增加71500750.1元，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县卫健局2023年一般公共预算当年拨款支出175215158.1元，主要用于以下方面:教育支出2000元，占0.01%；社会保障和就业支出12144566.05元，占6.93%；卫生健康支出154837030.7元，占88.37%；住房保障支出8231561.35元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为100000元，主要用于养老服务方面的建设支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为2148865.09元，主要用于社区卫生机构的支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款乡镇卫生院（项）2023年预算数为35551259.19元，主要用于乡镇卫生院的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为5365652.01元，主要用于疾病预防控制机构的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9749323.46元，主要用于缴纳在职职工养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为909342.59元，主要用于红十字事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为7992145.57元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为37058200元，主要用于基本公共卫生服务支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8231561.35元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3538002.96元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1735454.84元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4780894.78元，主要用于行政单位的基本支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为10445000元，主要用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为2420601.26元，主要用于卫生监督机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2023年预算数为552813.63元，主要用于传染病医院的支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为7752200元，主要用于计划生育管理事务方面支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为6547280元，主要用于卫生健康方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023年预算数为9565747.92元，主要用于妇幼保健医院的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1385900元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为1941241.78元，主要用于中医医院的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为12000000元，主要用于计划生育服务支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1350元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为2000元，主要用于培训方面支出。

24.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为120000元，主要用于中医药方面的专项支出。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为4770664.7元，主要用于县医院的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为149656.97元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为400000元，主要用于重大公共卫生服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县卫健局2023年一般公共预算基本支出90908768.1元，其中：

人员经费89808768.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离退休公务员医疗补助、失业保险、重病医疗、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属生活补助、其他生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1100000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、专用燃料费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县卫健局2023年“三公”经费财政拨款预算数75700元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为25000元；公务接待费支出预算为50700元。

(一)因公出国（境）费与上年持平。

2023年县级部门年初预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2023年公务用车购置及运行维护费25000元,其中：

公务用车购置支出0万元。2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费较2022年持平，主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

公务用车运行维护费支出25000万元。计划用于计划用于辖区内疫苗使用管理;组织实施免疫及消毒;突发公共卫生事件的监测调查与信息收集及落实具体控制措施;到医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年公务用车运行费较2022年减少84000万元，下降77.06%。主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待费50700万元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

2023年公务接待费较2022年减少14600元，下降22.36%。主要原因是严格执行政府过紧日子缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2023年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，县卫健局下属县卫健局机关、县卫生执法监督大队机关运行经费支出644000元，比2022年减少26200元，下降3.91%。主要原因是人员减少机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县卫健局共有车辆34辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车34辆。

单价50万元以上通用设备42台（套）。

单价100万元以上专用设备44台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县卫健局开展绩效目标管理的项目 454个，涉及预算634410237.83元。其中：人员类项目302个，涉及预算250139504.64元；运转类项目 22个，涉及预算239996253.19元；特定目标类130个，涉及预算144274480元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如公立医院业务收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）指：养老服务方面的建设支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）指：用于社区卫生机构的支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：用于乡镇卫生院的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指：用于疾病预防控制机构的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：用于缴纳在职职工养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指：用于红十字事业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：用于其他卫生健康方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：用于基本公共卫生服务支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：用于缴纳在职职工住房公积金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：用于行政单位的基本支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：用于基层医疗卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：用于卫生监督机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）指：用于传染病医院的支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指：用于计划生育管理事务方面支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：用于卫生健康方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）指：用于妇幼保健医院的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指：用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指：用于中医医院的支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指：用于计划生育服务支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：用于培训方面支出。

27.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指：用于中医药方面的专项支出。

28.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：用于县医院的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指：用于重大公共卫生服务支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：县卫健局2023年部门预算公开表