目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）总工会职能简介

  1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

 2、依照法律和章程，组建工会和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，突出维护职能，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决定，开展工会各项业务工作。根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为工会组织和职工提供法律服务；参与劳动争议调解、仲裁活动；妥善处理职工来信来访，依法维护职工合法权益；监督劳动保护法律、法规的实施；参加重大职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；配合有关部门做好下岗职工的再就业工作，配合政府做好企业退休职工的管理工作；负责工会疗休养事业的规划、指导、服务和管理。

 4、指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

 5、会同各乡镇党委和县有关局（系统）党委（党组）、县直属企业党组织协商推荐和管理乡镇工会和县产业、系统工会（委）、县直属企业工会主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

6、负责指导、协调群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作；协助县政府做好全县推荐、评选全国和省级劳模工作，负责全国及省、市劳模的管理工作。

 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定举办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县职工技协和工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

 8、参与有关保护女职工权益与特殊权益的政策、规定的制定，调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；负责指导各级女职工委员会的建设。

9、承担县委、县政府和上级工会交办的其他有关任务及事项。

（二）总工会2022年重点工作

一切实抓好总工会机关党建及党风廉政建设工作；二是推动县工会改革落地；三扩大工会组织对新就业形态劳动者入会和权益维护；四是推动出台全县困难职工解困脱困工作实施方案，有计划分步骤地推动未来三年全县困难职工帮扶工作，开展“四季送”活动；五是继续扩大工会组织覆盖面，推进工会组织规范化建设，继续开展会员实名登记，推动开展工会会员普惠工作。抓好工会财务、经审工作；六是组织开展主题劳动竞赛活动，实施素质提升工程；七是有计划开展全县职工文体活动，对全县新任工会主席、工会经审、财务等工会干部培训，提高履职能力及业务素质；八是开展工资集体协商、法律援助等维权服务，深化厂务公开民主管理工作；九是努力完成好市总、县委安排的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

总工会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室(经费审查委员会办公室）、组织和网宣部、财务部、保障部（女职工部）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算3191791元,比2021年收支预算总数增加1239614.58元，主要原因是2022年把每年的工会经费和以县委县政府名义开展慰问活动纳入年初预算。

（一）收入预算情况

总工会2022年收入预算3191791元，其中：一般公共预算拨款收入3191791元，占100%。

（二）支出预算情况

总工会2022年支出预算3191791元，其中：基本支出2463791元，占77.19%；项目支出728000元，占22.81%。

四、财政拨款收支预算情况

总工会2022年财政拨款收支总预算3191791元,比2021年财政拨款收支总预算增加增加1239614.58元，主要原因是2022年把每年的工会经费和以县委县政府名义开展慰问活动纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3191791元；支出包括：一般公共服务支出2802495元、社会保障和就业支出146151元、卫生健康支出133532元、住房保障支出109613元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

总工会2022年一般公共预算当年拨款3191791元，比2021年预算数增加增加1239614.58元，主要原因是2022年把每年的工会经费和以县委县政府名义开展慰问活动纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

总工会2022年一般公共预算当年拨款支出3191791元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2802495元，占87.80%；社会保障和就业支出146151元，占4.58%；卫生健康支出133532元，占4.18%；住房保障支出109613元，占3.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2074495元，主要用于总工会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为728000元，主要用于补助下级基层工会、开展各类工会活动及以县委县政府名义开展慰问。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为146151元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为72882元，主要用于总工会机关基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为60650元，主要用于总工会机关基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1096113元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

总工会2022年一般公共预算基本支出2463791元，其中：

人员经费2256591元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费207200元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为10000元。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年公务接待费10000元。计划用于计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

2022年公务接待费较2021年减少10000元，下降50%。主要原因是按相关规定压缩经费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年度，总工会运行经费支出207200元，比2021年减少40880元，增下降16.48%。主要原因是按相关规定压缩经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年总工会部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指总工会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

相关附件：总工会2022年部门预算公开表