目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）县卫健局职能简介

1.贯彻执行中、省、市关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规、规章以及县委、县政府关于卫生健康工作的决策部署。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，推进全县卫生健康发展工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。贯彻执行深化改革的重大政策和措施。贯彻落实全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度。拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务的建议。

3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全县卫生应急工作，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作，依规发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。参与推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，并对全县药品、医用器械采购招投标、配送、使用等活动进行监督管理。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.贯彻实施职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实国省、市人口与家庭发展政策，承担计划生育管理服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。承担全县基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责重要领导人、重要外宾来蓬安期间的医疗卫生保障工作。承担县委县政府安排的医疗卫生保障及服务工作。

11.负责拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全县卫生健康人才发展规划、科技发展规划，负责卫生健康队伍建设，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设，根据国省市要求，组织开展卫生健康交流合作以及卫生援助工作。

16.负责职责范围内的行政审批服务事项改革、行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。贯彻落实促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。

19.履行法律、法规、规章规定的其他职责。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）县卫健局2022年重点工作

1.继续做好疫情常态化防控工作。抓好常态化疫情防控措施落实，持续推进新冠病毒疫苗接种，强化重点人群、环节管控，加强医疗机构监管。

2.全力推进卫生项目建设工作。完成蓬安县人民医院第二住院部项目建设，推进蓬安县传染病医院、第二中医医院、精神卫生中心、中医医院扩建、城南社区医院以及徐家、巨龙、兴旺等3个医疗次中心项目建设。

3.扎实推进国家卫生县城创建。围绕创建标准要求，组织相关部门开展自查，针对存在的突出问题，全面实施整改补短，确保创建国家卫生县城各项软硬件指标达标，完成创建任务。

4.切实做好基本公共卫生服务工作。扩大公共卫生服务工作覆盖面，推进基本公共卫生服务示范点建设。开展多种形式的健康知识宣教，提升公共卫生知识知晓率。大力加强妇产科、儿科建设，落实母婴安全五项制度。

5.持续强化卫生健康综合监督工作。深入推进医疗卫生行业综合监管，持续加强监督执法体系建设，着力加大卫生监督执法力度，努力推进我县医疗卫生行业治理体系和治理能力现代化，有效保障人民群众健康权益。

6.持续做好两项改革“后半篇”文章。我局将按照上级总的部署安排，加大工作力度，攻坚克难、切实做深做实做优两项改革“后半篇”文章。

二、部门预算单位构成

县卫健局及其下属二级预算单位共41个，其中行政单位1个，其他事业单位40个，主要包括：蓬安县卫生健康局，城南社区卫生服务中心，城东社区卫生服务中心，锦屏、河舒、罗家、杨家等38个乡镇（中心）卫生院。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县医疗卫生系统2022年收支总预算141679220元,比2021年收支预算总数增加63241157元，主要原因是上级补助收入增加。

（一）收入预算情况

县卫健局2022年收入预算141679220元，其中：一般公共预算拨款收入70529220元，占49.78%，上级补助收入71150000元，占%50.22。

（二）支出预算情况

县卫健局2022年支出预算141679220元，其中：基本支出64228720元，占45.33%；项目支出77450500元，占54.67%。

四、财政拨款收支预算情况

县卫健局2022年财政拨款收支总预算70529220元,比2021年财政拨款收支总预算下降7908843元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入70529220元；支出包括：社会保障和就业支出6653029元、卫生健康支出59702065元、住房保障支出4174126元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县卫健局2022年一般公共预算当年拨款70529220元，比2021年预算数增加24231751元，主要原因是人员经费增加和奖特扶民生项目资金、病媒生物防治等项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县卫健局2022年一般公共预算当年拨款支出70529220元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6653029元，占9.43%；卫生健康支出59702065元，占84.65%；住房保障支出4174126元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1087529元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5565500元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4989078元，主要用于行政单位的基本支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2021年预算数为2704092元，主要用于城市社区卫生机构的支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为41645878元，主要用于乡镇卫生院的支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为1480000元，主要用于基层医疗卫生机构的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为680000元，主要用于重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为3248500元，主要用于计划生育管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2753456元，主要用于基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为24300元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2053761元，主要用于公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为123000元，主要用于卫生健康方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4174126元，主要用于机关（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县卫健局2022年一般公共预算基本支出64228720元，其中：

人员经费63794320元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费434400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县卫健局2022年“三公”经费财政拨款预算数38000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为38000元。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年公务接待费38000元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

2022年公务接待费较2021年减少2800元，下降7%。主要原因是缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年度，县卫健局运行经费支出434400元，比2021年减少17400元，下降4%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县卫健局共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，机要通信及特种专业技术用车0辆，其他用车13辆。

单价50万元以上通用设备0台（套）。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县卫健局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指上级财政拨款收入

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指：用于重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指用于机关（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表 

      表1-2、部门支出总表 

      表2、财政拨款收支总表 

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县卫生健康局2022年部门预算公开表