蓬安县卫生计生财务核算中心2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）蓬安县卫生计生财务核算中心职能简介
1.建立健全财务集中核算机构及基层医疗卫生机构内部控制制度和财务管理制度。
2.负责基层医疗卫生机构会计核算，依据国家有关法律、法规和财务规章制度等有关规定开展会计监督。
3.指导并协助基层医疗卫生机构实施预算管理。
4.监管基层医疗卫生机构国有资产及各类财务票据。
5.向基层医疗卫生机构及各级卫生计生主管部门、财政部门及时、准确、完整地提供财务预决算报告和经济运行分析报告，并经基层医疗卫生机构主要负责人审签。
6.指导基层医疗卫生机构财务报账员开展业务工作，并定期开展业务培训。
7.参与基层医疗卫生机构重要经济业务活动事项研究。
8.牵头负责会计账簿记录与实物、款项及有关资料核对。
9.负责基层医疗卫生机构会计档案整理、装订、临时保管及移交等工作。
10.基层医疗卫生机构财务部门应该履行的其他职责。
（二）蓬安县卫生计生财务核算中心2022年重点工作
1.2022年我单位工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话，切实做好我县基层卫生财务核算的各项工作，合理有效调度和使用各项资金。核算中心通过会计电算化和信息化建立账本，对各基层卫生医疗机构的财务工作进行督导管理。并在每月中旬至下旬开展对核算单位的财务工作进行调研，主要查收费系统的使用及账务入账情况、票据使用及核销情况、报账员现金结存及有无白条抵库情况、医保报账资金的管理情况、村卫生室药品台账的建立及药品回款情况等
2.完成2022年“扶贫”和“帮扶”等上级交办的其他工作。
3.承办卫健主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
蓬安县卫生计生财务核算中心为一级预算单位，属全额拨款事业单位，纳入部门预算编报范围的单位包括本单位，内设置：办公室、稽核股和审核股。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，蓬安县卫生计生财务核算中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县卫生计生财务核算中心2022年收支总预算1003122元,比2021年收支预算总数增加309206元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2022年收入预算1003122元，其中：一般公共预算拨款收入1003122元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1003122元，其中：基本支出853122元，占85.04%；项目支出150000元，占14.96%。
四、财政拨款收支预算情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2022年财政拨款收支总预算1003122元,比2021年财政拨款收支总预算增加309206元，主要人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1003122元；支出包括：社会保障和就业支出69294元，卫生健康支出881857元，住房保障支出51971元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2022年一般公共预算当年拨款1003122元，比2021年预算数增加309206元，主要原因是人员增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2022年一般公共预算当年拨款支出1003122元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出69294元，占6.9%；卫生健康支出881857元，占87.91%；住房保障支出51971元，占5.19%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为69294元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为34214元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为210元，主要用于单位其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15158元，主要用于单位公务员医疗补助、其他社会保障缴费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51971元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬安县卫生计生财务核算中心2022年一般公共预算基本支出853122元，其中：
人员经费797122元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金。
公用经费56000元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬安县卫生计生财务核算中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1600元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为1600元。
(一)因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费0元。2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2022年公务用车购置及运行维护费0元,其中：
公务用车购置支出0元。2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出0元。2022年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2022年公务接待费1600元。计划用于接待兄弟县级同类单位来我单位的经验交流。
2022年公务接待费较2021年增加0元，增长0%。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2022年政府性基金预算财政拨款收入0元。2022年政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
蓬安县卫生计生财务核算中心为事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2022年度，本单位2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，蓬安县卫生计生财务核算中心资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。
所有设备均为电脑打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬安县卫生计生财务核算中心部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、部门收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金“三公”经费支出表
表5、国有资本经营预算支出表
表6、部门整体支出绩效目标表
表6-1、2022年部门预算项目绩效目标
相关附件：蓬安卫生计生财务核算中心2022年部门预算公开表
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