目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）科协职能简介

1.密切联系科学技术工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设“科技工作者之家”。

2.开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主, 优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。

3.推进本县创新体系建设，组织科学技术工作者开展科 技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，充分发挥科技创新对经济社会生态发展的引领作用，带领全县科技工作者，勇做新时代科技创新排头兵。

4.负责组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。完成各类科普工作的统计汇总工作。

5.负责推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域 职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。

6.负责开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学 技术合作，开展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来蓬创新创业提供服务。

7.负责对授权管理的县级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。

8.负责加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工 作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。

9.负责组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的 咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。

10.承担办事机构设在县科协机关的议事协调机构体工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

12.完成县委、县政府及市科协交办的其他任务。

（二）科协2022年重点工作

2022年，我们将深入贯彻学习十九届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心大局，充分发挥科协科技人才聚集优势，与时俱进，开拓创新，努力开创我县科协工作新局面。

1.加强科普宣传工作。一是继续深入开展科技宣传月等大型科普活动。二是继续加大科普惠农兴村站、栏、员建设和科普示范建设。三是努力推进“全民科学素质行动计划”工作。

2.开展科技培训工作。一是围绕我县乡村振兴和特色产业发展开展农业实用技术培训。二是指导协调开展实用技术培训和业务骨干培训。三是通过走出去请进来参加科技培训。

3.加强青少年科技教育活动。一是组织中小学生参加青少年科技创新大赛活动。二是开展“大手拉小手”科技传播活动。三是组织开展青少年科普教育活动。

4.推进“天府科技云服务”工作。按照省市科协的统一安排部署，扎实推进“天府科技云服务”平台一单一策“保姆式”服务工作。

5.加强组织建设和学协会工作。一是加强组织架构建设，确保科协体系健全。二是组织学、协会大力开展技术服务、学术研讨、学术交流、表彰优秀科技人才等活动。三是组织开展各种科技活动。四是积极协调有关部门落实支持发展农村专业技术协会的有关政策。五是组织优秀科技工作者参加省市科协组织的各项活动。

6.加强科普助力乡村振兴工作。进一步开展科普进村入户活动，广泛举办各类实用技术培训，广泛普及科技知识，全面提升农民素质。同时继续做好联系帮扶贫困村的各项工作，确保广大人民群众增收致富。

二、部门预算单位构成

科协纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：综合股、科学技术和学会部。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科协2022年收支总预算119.31万元，比2021年收支预算总数增加26.95万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

科协2022年收入预算119.31万元，其中：一般公共预算拨款收入119.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

科协2022年支出预算119.31万元，其中：基本支出77.91万元，占65.3%；项目支出41.40万元，占34.7%。

四、财政拨款收支预算情况

科协2022年财政拨款收支总预算119.31万元，比2021年财政拨款收支总预算增加26.95万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.31万元；支出包括：基本支出77.91万元，其中：行政运行64.18万元、机关事业单位基本养老保险费支出5.28万元、行政单位医疗2.64万元、公务员医疗补助1.85万元、住房公积金3.96万元。项目支出41.40万元，基中：一般行政管理事务13.4万元、科普活动28.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协2022年一般公共预算当年拨款119.31万元，比2021年预算数增加26.95万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科协2022年一般公共预算当年拨款支出119.31万元，主要用于以下方面：科学技术支出105.58万元，占88.5 %；社会保障和就业支出5.28万元，占4.43%；卫生健康支出4.49万元，占3.76%；住房保障支出3.96万元，占3.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为64.18万元，主要用于科协的人员经费支出。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为41.4万元，主要用于机关及事业单位专项业出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为5.28万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.64万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.85万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.96万元，主要用于单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科协2022年一般公共预算基本支出77.91万元，其中：

人员经费71.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费6.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服出、……。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科协2022年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.00万元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年公务接待费1.00万元。计划用于接待检查指导、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2022年公务接待费与2021年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年度，我单位运行经费支出6.32万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬安县科学技术协会部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用金。

7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科协的人员经费支出。

8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及事业单位专项业出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县科学技术协会2022年部门预算公开表