目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县教育科技和体育局职能简介

1.贯彻执行教育、科技、体育工作有关法律、法规、规章，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。

2.负责对全县教育系统党的建设和党风廉政建设重大问题进行调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，并指导全县学校党的建设工作。

3.负责教育科技体育系统人才队伍建设，建立健全人才评价和激励机制，组织实施本县有关教育、科技、体育人才计划。按干部管理权限，会同有关部门协助县委抓好学校领导班子建设。负责引进管理国（境）外人才、智力工作。

4.拟订全县教育科技体育体制改革方案和教育科技体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施；负责各级各类教育科技体育的统筹规划和协调管理；负责全县教育科技体育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育科技体育信息化建设工作。

5.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育、高职教育教学改革。

6.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

7.负责本部门经费的统筹管理，参与拟订教育科技体育经费、教育科技体育拨款、教育科技体育基建投资的方案和措施；指导监督全县教育科技体育经费的筹措和使用；指导国（境）外教育科技体育援助、教育科技体育贷款和教育科技体育合作项目的执行；监督经物价部门批准的教育科技体育收费项目和收费标准的执行。 ，

8.规划、指导、推进全县的教育科技体育改革、教育教学和教育科学研究工作，指导全县教育科技和体育领域新成果、新经验的推广应用，组织协调中小学承担的国家教育科学和体育研究项目的实施，指导学校科研基地、实验室的发展建设。

9.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10.综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、体育卫生教育、群众体育、社会力量举办学历教育等工作，负责学校、社会体育布局结构的调整。

11.负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施。

12.统筹规划全县群众体育和青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作；规范体育服务管理；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责体育彩票销售工作的监督管理；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

13.统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合运动会；负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、信访稳定工作。

15.统筹推进全县创新体系建设，指导创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设；推进科技园区建设；牵头负责科学技术知识宣传、普及和推广。

16.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施；牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

17.承担办事机构设在县教育科技和体育局的县委、县政府议事协调机构的具体工作。

18.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）蓬安县教育科技和体育局2022年重点工作

一是推动教育持续创新。坚持“教师主责主业”“学生主体主动”“部门主抓主管”的“六主”发展战略，推动蓬安教育质量再上新台阶。切实做好两项改革“后半篇”教育文章，进一步优化我县教育资源。有序稳妥地推进县管校聘工作，盘活部分学校富余师资力量，进一步激发广大教职员工的干事创业活力。

    二是推动科技持续进步。继续实施“科技型中小企业奔腾计划”；大力扶持技术市场建设；促进高新技术产业稳增长，力争2022年主营业务收入较2021年有较大额度的提升。

    三是推动体育持续发展。在疫情防控政策允许的情况下，组队参加南充市各项运动会；组织举办市县中小学生田径运动会；规范健身场地建设与使用，配合住建加快推进县体育中心建设。

二、部门预算单位构成

蓬安县教育科技和体育局下属二级预算单位72个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位71个，主要包括：蓬安县教育科技和体育局机关、四川省蓬安县锦屏初级中学校、四川省蓬安县杨家中学、四川省蓬安中学、四川省蓬安第二中学等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县教育科技和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬安县教育科技和体育局2022年收支总预算814581099元,比2021年收支预算总数增加306629686.49元，主要原因是2022年上级补助收入项目、在职人员目标绩效奖及退休人员专项慰问金等纳入年初预算。

（一）收入预算情况

蓬安县教育科技和体育局2022年收入预算814581099元，其中：一般公共预算拨款收入727431099元，占89.30%，上级补助收入85680000元，占10.52%，事业收入1470000元，占0.18%。

（二）支出预算情况

蓬安县教育科技和体育局2022年支出预算814581099元，其中：基本支出712977819元，占87.53%；项目支出101603280元，占12.47%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县教育科技和体育局2022年财政拨款收支总预算727431099元,比2021年财政拨款收支总预算增加219479686.49元，主要原因是学校公用经费、免作业本费、在职人员目标绩效奖及退休人员专项慰问金等项目纳入2022年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入727431099元；支出包括：一般公共服务支出430000元、教育支出581910047元、社会保障和就业支出56164511元、卫生健康支出46803157元、住房保障支出42123384元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县教育科技和体育局2022年一般公共预算当年拨款727431099元，比2021年预算数增加240302698元，主要原因是学校公用经费、免作业本费、在职人员目标绩效奖及退休人员专项慰问金等项目纳入2022年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县教育科技和体育局2022年一般公共预算当年拨款支出727431099元，主要用于以下方面:一般公共服务支出430000元，占0.06%；教育支出581910047元，占80.00%;社会保障和就业支出56164511元，占7.72%；卫生健康支出46803157元，占6.43%；住房保障支出42123384元，占5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为4111404元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为1288000元，主要用于：局机关开展综合业务、教育退协等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如：考聘考调教师工作经费支出、安全工作经费支出、责任督学工作经费等。　　             

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022年预算数为2978316元，主要用于：基建服务中心、教育科技信息中心、教育体育活动中心为正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为3840000元，主要用于：“三名一稳”工作经费、义教公用经费、免作业本费。　　

　　5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2022年预算数为7125280元，主要用于：各级各类学校安保工作经费和农村义务教育阶段学生营养改善计划运行经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为13223021元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为298981888元，主要用于：小学教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。　

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为97087727元，主要用于：初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。　

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为129753650元，主要用于：高中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。　　　

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2022年预算数为10737692元，主要用于：特殊学校教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022年预算数为12783069元，主要用于：中等职业教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为56164511元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为27492042元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。　　

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为18844975元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为466140元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。　　

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为42123384元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为280000元，主要用于兴工兴农资金、中小企业科技扶持资金和双创专项资金。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为150000元，主要用于老体协活动经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县教育科技和体育局2022年一般公共预算基本支出711507819元，其中：

人员经费710844019元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费663800元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县教育科技和体育局2022年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为10000元。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2022年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2022年公务接待费10000元。计划用于机关公务接待中产生的费用。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年度，蓬安县教育科技和体育局运行经费支出663800元，比上年减少11200元，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年蓬安县教育科技和体育局部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展综合业务、教育退协等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指下属教育体育活动中心、基建服务中心、教育科技信息中心正常运转的基本支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于下属单位普通教育方面的项目支出。

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于其他教育费附加支出

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指下属学前教育正常运转的基本支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指下属小学教育正常运转的基本支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指下属初中教育正常运转的基本支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指下属高中教育正常运转的基本支出。　　

13.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指下属中等职业学校正常运转的基本支出。　　

14.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:指下属特殊教育学校正常运转的基本支出。　　　　

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。　    

22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：纳入县教科体局预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

附件：蓬安县教育科技和体育局2022年部门预算公开表