蓬安县卫生监督执法大队2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）卫生监督执法大队职能简介
执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服
1、承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。
2、负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。
3、负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理，进行卫生监督检查，查处违法行为。
4、负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医和查处违法行为。
5、负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
6、负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为、查处违法行为。
7、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。
8、承办县委县政府和蓬安县卫生健康局主管部门交办的其他事项 。
（二）卫生监督执法大队2022年重点工作
2022年全县卫生健康综合监督执法工作以党和国家方针及卫生工作精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，在县卫生健康局安排部署下，切实履行卫生健康综合监督职能，把地方经济建设与发展中心同卫生健康综合监督执法重点相结合，把日常监督同专项整治相结合，继续推行“双随机”检查，加大违法案件的查处力度，切实维护人民群众身体健康与生命安全。
一、加强体系建设，增强卫生健康综合监督执法能力
（一）切实抓好队伍建设。一是规范和创新卫生健康监督协管服务机制，进一步完善卫生健康监督协管工作，充实卫生健康监督执法队伍。二是持续抓好行业作风建设，进一步提升社会服务形象。
（二）切实抓好技能培训。继续开展网络培训和线下培训，加强执法人员业务教育。以公共场所、医疗执法、饮用水安全、学校卫生、传染病防治、职业卫生等重点工作为主要培训内容，卫生监督执法人员年度完成网络培训40个学时任务，2022年拟开展全县卫生健康协管员综合能力提升培训，全面增强监督队伍的综合素质和执法能力。
（三）切实抓好信息化建设。按照省市相关要求，全面推进数字化执法工作。积极探索、创新卫生健康综合监督执法工作，充分利用“互联网+”“三医监管”平台、“医疗机构及医务人员信用+”、“医疗三废综合监管”等平台及技术，全面提升卫生健康监督智能化现场监管水平。
二、加强稽查工作，规范卫生健康综合监督执法行为
今年稽查工作以行政处罚案卷评查为重点，开展内部稽查4次。探索、参与开展“双随机”执法检查；开展重点工作稽查。举办一次执法文书专项培训。规范受理、处理卫生健康监督投诉举报事项，建成县卫生健康综合监督举报投诉平台。督查督办重大违法案件，提升行政处罚案件的整体水平。
三、抓住工作重点，履行卫生健康监督职能
（一）全力做好创
（二）强化公共场所卫生监督。依据《公共场所卫生管理条例实施细则》与《四川省公共场所卫生管理办法》，积极落实公共场所安全套推广使用为重点, 加强对公共场所的卫生管理，其监督覆盖率与频次达到规定要求，查处各种违法行为。继续推行公共场所卫生监督量化分级管理，全面提升公共场所卫生水平。
（三）强化生活饮用水卫生监督。按照《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》、《四川省城市二次供水管理办法》和《南充市城市二次供水管理办法》，加强对城镇集中式供水单位和二次供水单位的日常监督；加大对农村小型集中式供水单位卫生监督力度，发现问题及时指出及通报相关单位，以保障供水安全。
（四）加强学校卫生监督检查。依据《学校卫生工作条例》与《传染病防治法》，认真做好学校卫生综合监督评价工作，以促进学校卫生工作的开展。重点监督检查学校教学环境、传染病防控、饮用水等卫生管理情况，防止突发公共卫生事件的发生。
（五）加强传染病防治卫生监督。今年在做好传染病防治的日常监督管理工作的同时，以县重大传染病防治和新冠疫情常态化防控为重点，开展《传染病防治法》、《传染病防治法实施办法》、《艾滋病防治条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《突发公共卫生事件应急条例》落实情况监督检查，切实加强重大传染病防治监督，积极应对重大传染病疫情的流行。继续开展餐饮具集中消毒单位、消毒产品和消毒供应工作专项整治。
（六）强化职业卫生监督工作。在局职业卫生股的安排下，加强职业用人单位监督检查和专项整治，查处违法行为。
（七）强化医疗服务和血液安全监管。依据国家卫生等法律法规，按照国、省、市2022年卫生综合监督重点工作安排，全面以医疗机构和执业人员规范执业、医院感染控制、传染病报告为重点开展监督检查。同时严厉打击非法行医，非法采供血以及非医学需要的胎儿性别鉴定和人工终止妊娠行为。进一步完善医疗机构不良执业行为记分管理和“综合监管信用+”管理，查处违法行为，维护医疗服务市场安全。
（八）做好卫生健康核准监督执法宣传工作。围绕县卫生健康综合监督执法工作重点，加强与当地网络、广播、电视、报刊等媒体联系合作，加大卫生健康综合监督宣传，同时加大违法行为、监督检测公示力度，提升民众知晓率。加大公众监督，全面提升卫生健康工作。
二、部门预算单位构成
卫生监督执法大队纳入预算编报范围的机构个数1个，本部门内设机构3个，分别为：分别为：综合办公室、稽查股、执法中队。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，卫生监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫生监督执法大队2022年收支总预算2440484元,比2021年收支预算总数增加807040元，主要原因是人员正常增资而增加的人员经费和加强卫生监督执法工作经费。
（一）收入预算情况
卫生监督执法大队2022年收入预算2440484元，其中：一般公共预算拨款收入2440484元，占100%。
（二）支出预算情况
卫生监督执法大队2022年支出预算2440484元，其中：基本支出2375684元，占97.34%；项目支出64800元，占2.66%。
四、财政拨款收支预算情况
卫生监督执法大队2022年财政拨款收支总预算2440484元,比2021年财政拨款收支总预算增加807040元，主要原因是人员正常增资而增加的人员经费和加强卫生监督执法工作经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2440484元；支出包括：社会保障和就业支出160476元、卫生健康支出2159651元、住房保障支出120357元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
卫生监督执法大队2022年一般公共预算当年拨款2440484元，比2021年预算数增加807040元，主要原因是人员正常增资而增加的人员经费和加强卫生监督执法工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生监督执法大队2022年一般公共预算当年拨款支出2440484元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出160476元，占6.58%；卫生健康支出2159651元，占88.49%；住房保障支出120357元，占4.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为160476元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2022年预算数为1635694元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和对个人和家庭补助支出,保障部门正常运转运转的基本支出；卫生监督执法办案经费的项目支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为125556元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）:2022年预算数为45721元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为120357元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
卫生监督执法大队2022年一般公共预算基本支出2375684元，其中：
人员经费2139884元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费235800元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
卫生监督执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为5000元。
(一)因公出国（境）费
2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2022年单位共有公务用车0辆。
2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2022年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2022年公务接待费5000元。计划用于执行接待考察调研、卫生监督执法等公务活动开支的用餐费等。
2022年公务接待费，较2021年减少2018元，下降28.75%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
卫生监督执法大队2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年度，卫生监督执法大队运行经费支出235800元，与2021年运行经费支出数持平。
（二）政府采购支出情况
卫生监督执法大队2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
卫生监督执法大队2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备和卫生监督执法用的专用设备和家具等。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年卫生监督执法大队部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和卫生监督执法办案经费的项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由本单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、相关附件：卫生监督执法大队2022年部门预算公开表
表1、部门收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金“三公”经费支出表
表5、国有资本经营预算支出表
表6、部门整体支出绩效目标表
表6-1、2022年部门预算项目绩效目标
蓬安县卫生执法监督大队2022年部门预算公开表
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