目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责离退休老干部的安置、管理、服务，组织开展各种健康有益的文体活动，充分发挥老干部的政治优势和经济建设中的作用，统筹管理老干部各种专项经费。

2、协调、检查、督促老干部“两费”落实，宣传老干部历史功绩。

3、组织老干部参观学习，健康检查，管理好老干部活动中心，开展好各种经常性活动。

4、定期走访老干部，对生病住院看望慰问、重大节日慰问。了解他们的思想、家庭、生活、身体等情况，帮助教育老干部家庭成员，关心、体贴老干部、帮助干部排忧解难，做好老干部的思想政治工作。

5、协同有关单位处理老干部的其他特殊性工作。

6、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1、用心用情，持续做好老干部服务保障，做好政治引领、关怀服务、模范宣传和组织建设。

2、以实为本，切实加强机关自身建设。夯实组织基础，狠抓意识形态，拓宽工作职能，提升服务水平。

3、强化保障机制，强化解困机制，强化信访接待机制，确保老干部待遇到位。

4、规范工作制度和党支部建设，确保老干部政治常新。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、老干部活动中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干部局2022年收支总预算3720571元,比2021年收支预算总数增加1004524元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算3720571元，其中：一般公共预算拨款收入3720571元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算3720571元，其中：基本支出2723171元，占73.19%；项目支出997400元，占26.81%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算3720571元,比2021年财政拨款收支总预算增加1004524元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3720571元；支出包括：一般公共服务支出3322645元、社会保障和就业支出150662元、卫生健康支出134267元、住房保障支出112997元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款3720571元，比2021年预算数增加1004524元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算当年拨款支出3720571元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3322645元，占89.3%；社会保障和就业支出150662元，占4.05%；卫生健康支出134267元，占3.61%；住房保障支出112997元，占3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2325245元，主要用于机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为997400元，主要用于机关开展综合专项业出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为150662元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为75169元，主要用于机关及事业单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员等的医疗经费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为59098元，主要用于行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为112997元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2723171元，其中：

人员经费2489971元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费233200元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数39000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为30000元；公务接待费支出预算为9000元。

(一)因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出30000元。计划用于下乡调研、考察干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行费与2021年持平。

（三）公务接待费

2022年公务接待费9000元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2022年公务接待费与2021年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年度，运行经费支出233200元，比2021年增加42000元，增加增加21.97%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他单位拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用金。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展综合专项业出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及事业单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员等的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2022年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县委老干部局2022年部门预算公开表